Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ↔ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
7,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
22 αποφ.
7,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
24 αποφ.
25,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
46 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-02-27Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2025 προμήθειας ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού γραφείων κτιρίων Δήμου Λήμνου σακούλες απορριμμάτων(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 ν.3463-2006)Β.2.2511 €
2025-12-18Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών Δ.Κ. ΜύριναςΔ.1101 €
2024-10-16Εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε Μύρινας του Δήμου ΛήμνουΒ.2.2228 €
2024-08-08Εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δημοτικών κτιρίων & γραφείων για την Δ.Ε Μύρινας του Δήμου Λήμνου.Β.2.2176 €
2024-04-23Εξόφληση προμήθειας ειδών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων & γραφείων για την Δ.Ε Μύρινας του Δήμου Λήμνου.Β.2.2306 €
2024-02-14Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2023 προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για καθαρισμό δημοτικών κτιρίων & μαύρες σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 100Χ120Β.2.2754 €
2023-10-20Εξόφληση προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για καθαρισμό κοινοχρήστων χώρωνΒ.2.2292 €
2022-12-13Εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δημοτικών κτιρίων & γραφείων Δ.Ε Μύρινας του Δήμου Λήμνου.Β.2.2137 €
2022-08-03Εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού γραφείων υπηρεσιών Δ.Ε Μύρινας του Δήμου ΛήμνουΒ.2.2254 €
2022-05-18Εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού γραφείων Δ.Ε Μύρινας Δήμου Λήμνου.Β.2.2194 €
2022-02-02Εξόφληση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μύρινας και Νέας Κούταλης,απο το τεχνικό προσωπικό του ΔήμουΒ.2.2223 €