Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ↔Ζ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
667,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
118 αποφ.
2,9 εκ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
12 αποφ.
175,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
131 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-31Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1478 για: Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών των αθλητικών εγκαταστάσεωνΒ.2.27.376 €
2026-08-19Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1434 για: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΣΥΜΒΑΣΗ 12307/2025Β.2.23.929 €
2026-08-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1423 για: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών Μονάδων ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12307/31-7-2025,Β.2.210.651 €
2026-07-31Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1308 για: Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών των αθλητικών εγκαταστάσεωνΒ.2.28.658 €
2026-07-31Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1306 για: Προμήθεια καυσίμων ετων 2025 και 2026 ΔήμουΒ.2.212.998 €
2026-07-31Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1307 για: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών ΜονάδωνΒ.2.215.765 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1290 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5ος /2026,Β.2.28.085 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1291 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5ος /2026,Β.2.222.387 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1292 για: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών ΜονάδωνΒ.2.215.005 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1289 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5/ος /2026Β.2.2778 €
2026-07-15Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1242 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προμήθεια καυσίμων για κίνηση (Σύμβαση 12307/31-07-2025)Β.2.23.243 €
2026-07-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1200 για: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών ΜονάδωνΒ.2.28.837 €
2026-07-09Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1145 για: Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών των αθλητικών εγκαταστάσεωνΒ.2.23.247 €
2026-07-09Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1146 για: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, βάσει συμβ. 12307/31-7-25Β.2.27 €
2026-07-06Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1128 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ος /2026,Β.2.221.868 €
2026-07-06Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1126 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ος /2026,Β.2.21.565 €
2026-07-06Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1127 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ος /2026,Β.2.27.824 €
2026-07-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1122 για: Προμήθεια καυσίμων 2025 ,2026 δήμου Σύμβαση 12307/2025Β.2.21.511 €
2026-05-25Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 910 για: Καύσιμα για θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών σύμβαση 12307/2025Β.2.29.556 €
2026-05-25Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 906 για: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών ΜονάδωνΒ.2.21.883 €
2026-05-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 885 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3ος /2026,Β.2.216.674 €
2026-05-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 882 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3ος /2026,Β.2.21.064 €
2026-05-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 883 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3ος /2026,Β.2.28.978 €
2026-05-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 776 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2ος /2026,Β.2.212.631 €
2026-05-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 774 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2ος /2026,Β.2.21.018 €
2026-05-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 775 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2ος /2026,Β.2.26.813 €
2026-04-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 673 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1ος /2026,Β.2.24.676 €
2026-04-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 674 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1ος /2026,Β.2.212.370 €
2026-04-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 672 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1ος /2026,Β.2.21.386 €
2026-03-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 469 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 12ου/25.,Β.2.27.752 €
2026-03-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 465 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 11ου/25.,Β.2.26.150 €
2026-03-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 468 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 12ου/25.Β.2.21.298 €
2026-03-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 467 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,11ου/25.,Β.2.215.249 €
2026-03-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 463 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 11ου/25.Β.2.21.042 €
2026-03-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 307 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,10ου/25.,Β.2.217.967 €
2026-03-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 306 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 10ου/25.Β.2.273 €
2026-03-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 308 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 10ου/25.,Β.2.25.443 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 245 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,8ου/25.Β.2.21.179 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 246 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,8ου/25.Β.2.24.992 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 247 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,8ου/25.Β.2.222.977 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 251 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,9ου/25.Β.2.221.667 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 250 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 9ου/25.Β.2.28.797 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 248 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,9ου/25.Β.2.21.492 €
2025-11-24Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2345 για: Εργασίες έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων -ΚΗΗ4937 , ΚΗΙ8717 , ΚΗΗ4937 , -ΚΗΥ2460 , ΚΗΙ8730 , ΚΗΗ4923Β.2.2512 €
2025-11-24Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2344 για: Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων-ΚΗΥ 9858Β.2.285 €
2025-07-18Κατακύρωση της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΩΝ 2025 & 2026 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝΔ.2.21.407.350 €
2025-06-25Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1132 για: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4313/15-03-2024)Β.2.21.175 €
2024-12-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2643 για: Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχηματων (Βάσει σύμβασης 4313/15-03-2024)Β.2.278 €
2024-12-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2642 για: Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχηματων (ΣΥΜΒΑΣΗ 4313/15-03-2024)Β.2.2111 €
2024-12-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2301 για: Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων-Σύμβαση 4313/15-03-2024)Β.2.250 €
2024-12-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2300 για: Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων(ΣΥΜΒΑΣΗ 4313/15-03-2024)Β.2.295 €
2024-11-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2207 για: Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων (ΣΥΜΒΑΣΗ 4313/15-03-2024)Β.2.295 €
2024-04-03Τεχνικός έλεγχος αυτοκινήτων κια μηχανημάτων της υπηρεσίας Τεχνικών Εργων (Σύμβαση 2861/28-2-2023)Β.2.2990 €
2024-04-03Δαπάνη για τεχνικό έλεγχο για τα οχηματα των Διοικητικών Υπηρεσιών (Σύμβαση 2861/28-2-2023).Β.2.2343 €
2024-04-03Τεχνικός έλεγχος αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας (Σύμβαση 2861/28-2-2023)Β.2.21.053 €