Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ↔Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7,2 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
618 αποφ.
5,3 εκ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
12 αποφ.
191%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
629 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1221 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑφορά κολυμβητήριο Αγιου Νικολάου (Συμβαση 3389/26-02-2025)Β.2.26.452 €
2026-05-25Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 907 για: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση ΠΟΕ ΠΑΟΔΑΝ σύμβαση 3389/2025Β.2.26.803 €
2026-05-19Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 879 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Πετρέλαιο θέρμανσης Σύμβαση 3389/26-02-2025)Β.2.22.652 €
2026-05-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 854 για: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου ΣΥΜΒΑΣΗ 5994/2025Β.2.25.106 €
2026-05-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 751 για: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων δήμου ομάδα 4 και ομάδα 5 σύμβαση 5994/2025Β.2.2883 €
2026-04-30Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 736 για: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων δήμου ομάδα 4 και ομάδα 5 σύμβαση 5994/2025Β.2.213.318 €
2026-04-29Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 728 για: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων δήμου ομάδα 4 και ομάδα 5 σύμβαση 5994/2025Β.2.29.263 €
2026-03-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 470 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,12ου/25.,Β.2.21.577 €
2026-03-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 306 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 10ου/25.Β.2.273 €
2026-03-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 308 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 10ου/25.,Β.2.25.443 €
2026-03-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 307 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,10ου/25.,Β.2.217.967 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 246 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,8ου/25.,Β.2.24.992 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 247 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,8ου/25.Β.2.222.977 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 250 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 9ου/25.,Β.2.28.797 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 245 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,8ου/25.Β.2.21.179 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 251 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,9ου/25.,Β.2.221.667 €
2026-02-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 248 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,9ου/25.Β.2.21.492 €
2026-02-10Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 46 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,7ου/25.,Β.2.25.484 €
2026-02-10Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 47 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,7ου/25.,Β.2.224.251 €
2026-02-10Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 45 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ,7ου/25.Β.2.2252 €
2025-11-06Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2153 για: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου (ΣΥΜΒΑΣΗ 2892/2024)Β.2.25.380 €
2025-10-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2078 για: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών Μονάδων (Παράταση σύμβασης 15/10-03-2023 ΣΕΔΕΔΑΝ και 21/10-03-2023 ΣΕΠΕΔΑΝ )Β.2.25.949 €
2025-10-22Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2071 για: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικών Μονάδων (Παράταση σύμβασης 15/10-03-2023 ΣΕΔΕΔΑΝ και 21/10-03-2023 ΣΕΠΕΔΑΝ ) Παράταση σύμβασης 2934/2025ΣΒ.2.24.576 €
2025-10-22Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2070 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3389/2025Β.2.23.721 €
2025-10-21Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2054 για: Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό των εγκαταστάσεων και δομών του ΝΠΔΔ ΟΚΥΔΑΝ σύμβαση 525/2023Β.2.23.139 €
2025-10-21Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2062 για: Προμήθεια καυσίμων παιδικών σταθμών και αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Σύμβαση 3389/2025Β.2.210.702 €
2025-09-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1648 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,6ου/25. ,Β.2.2875 €
2025-09-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1650 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,6ου/25.,Β.2.24.290 €
2025-09-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1649 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,6ου/25.,Β.2.220.183 €
2025-09-02Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1643 για: Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων λιπαντικών έτους 2023 και 2024 Δήμου Αγίου Νικολάου και Νομικών Προσώπων τουΒ.2.21.060 €
2025-07-21Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1337 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,5ου/25. ,Β.2.220.314 €
2025-07-21Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1335 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,5ου/25. ,Β.2.21.241 €
2025-07-21Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1336 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,5ου/25. ,Β.2.25.021 €
2025-06-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1161 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,4ου/25. ,Β.2.23.220 €
2025-06-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1159 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,4ου/25. ,4ου/25.Β.2.21.226 €
2025-06-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1160 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,4ου/25. ,Β.2.220.516 €
2025-06-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 963 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,3ου/25. ,Β.2.214.786 €
2025-06-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 962 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,3ου/25.Β.2.24.807 €
2025-06-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 961 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,3ου/25.Β.2.21.107 €
2025-05-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 706 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,2ου/25.,Β.2.26.103 €
2025-05-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 705 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2ου/25. ,Β.2.21.025 €
2025-05-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 707 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,2ου/25. ,Β.2.211.894 €
2025-03-28Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 514 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,1ου/25.,Β.2.212.789 €
2025-03-28Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 513 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,1ου/25. ,Β.2.2886 €
2025-03-28Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 515 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,1ου/25.,Β.2.23.158 €
2025-02-26ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΔ.129.996 €
2025-02-19Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 300 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,12ου/24.,Β.2.212.276 €
2025-02-19Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 298 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,12ου/24.Β.2.2783 €
2025-02-19Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 299 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,12ου/24.,Β.2.22.662 €
2025-02-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 140 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,11ου/24. ,Β.2.2662 €
2025-02-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 142 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,11ου/24. ,Β.2.22.542 €
2025-02-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 141 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,11ου/24.,Β.2.211.296 €
2024-12-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2475 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,10ου/24.Β.2.217.960 €
2024-12-18Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 2474 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,10ου/24.Β.2.21.097 €