Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2023–2026

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ↔KLR TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

193,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
60 αποφ.
12,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
45,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2023–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

63 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-619 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 λευκό για τις ανάγκες του Κέντρου ΚοινότηταςΒ.2.22.938 €
2026-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-596 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης(ΣΧΟΛΕΙΑ) 24SYMV015835756 ΙΟΥΝΙΟΣ 2026Β.2.2149 €
2026-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-34 για :ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MICROSOFT 365 [ ΔΑΠΑΝΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ][ άρθρ. 327Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 127 του Ν.4782/2021]Β.2.22.094 €
2026-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-597 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης 24SYMV015835756 ΙΟΥΝΙΟΣ 2026Β.2.21.176 €
2026-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-538 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης 24SYMV015835756 ΜΑΙΟΣ 2026Β.2.21.246 €
2026-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-537 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης(ΣΧΟΛΕΙΑ) 24SYMV015835756 ΜΑΙΟΣ 2026Β.2.2331 €
2026-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-410 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης 24SYMV015835756 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026Β.2.21.350 €
2026-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-411 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης(ΣΧΟΛΕΙΑ) 24SYMV015835756 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026Β.2.2270 €
2026-04-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-285 για :Προμήθεια χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του δημαρχείου 26SYMV018840486Β.2.23.536 €
2026-04-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-270 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης 24SYMV015835756 ΜΑΡΤΙΟΣ 2026Β.2.2997 €
2026-04-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-271 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης(ΣΧΟΛΕΙΑ) 24SYMV015835756 ΜΑΡΤΙΟΣ 2026Β.2.2288 €
2026-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-197 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης(ΣΧΟΛΕΙΑ) 24SYMV015835756 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026Β.2.2334 €
2026-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-196 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης 24SYMV015835756 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026Β.2.2879 €
2026-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-129 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης(ΣΧΟΛΕΙΑ) 24SYMV015835756 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026Β.2.2299 €
2026-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-128 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Υπηρεσιών Δ. Μύκης 24SYMV015835756 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026Β.2.21.246 €
2026-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-56 για :Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου 24SYΜV015835756 ΣΧΟΛΕΙΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025Β.2.2257 €
2026-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-55 για :Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου. 24SYMV015835756/25-11-2024 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025Β.2.21.486 €
2025-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1219 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Δημου - Παραγομενα αντίγραφα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 24SYΜV015835756Β.2.21.096 €
2025-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1177 για :Προμήθεια Αθλητικού εξοπλισμού Γυμνασίου Γλαύκης ( μπάλες , δίχτυα βόλλευ , ρακέτες κλπ) - άρθρο 327Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 127 του Ν.4782/2021 ΗΣΣΟΝΟΣΒ.2.2543 €
2025-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1183 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου (εκτός των Κ.Ε.Π.)25SYMV0181176025Β.2.23.536 €
2025-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1157 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -ΣΧΟΛΕΙΑ 24SYΜV015835756Β.2.2326 €
2025-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1081 για :Προμήθεια χαρτιού (ρολού) εκτύπωσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Plotter της Δ/σης Τεχν. Έργων και Περιβάλ.του Δήμου Μύκης(25SYMV017995874)Β.2.2510 €
2025-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-971 για :Συντήρηση φωτοτυπικών Δημου - Παραγομενα αντίγραφα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 24SYΜV015835756Β.2.21.756 €
2025-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-972 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ 10ος σχολεία 24SYΜV015835756Β.2.2322 €
2025-10-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-830 για :συντήρηση φωτοτυπικών Δημου - παραγομενα αντίγραφα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 24SYΜV015835756Β.2.21.500 €
2025-10-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-827 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 9ος σχολεία 24SYΜV015835756Β.2.2165 €
2025-09-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-766 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ 7ος & 8ος σχολεία 24SYΜV015835756Β.2.2298 €
2025-08-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-685 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΕΤΡΗΣΗ IOYNIOY / 2025 - ΣΥΜΒΑΣΗ 8368 / 25-11-2024 - 24SYMV015835756Β.2.2952 €
2025-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-615 για :Συνδρομή για microsoft 365 ( χρήση λογισμικού)Β.2.22.068 €
2025-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-613 για :συντήρηση φωτοτυπικών - παραγομενα αντίγραφα Υπηρεσιών Δ. Μύκης 24SYΜV015835756 ( Δήμου 5ο σχολείων για 5ο και 6ο )Β.2.22.070 €
2025-07-22Ανάθεση της υπηρεσίας ανανέωσης 11 αδειών ετήσιας συνδρομής Microsoft 365Δ.12.068 €
2025-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-497 για :προμηθεια φωτοτυπικου μηχανηματος (25AWRD016982617)Β.2.22.294 €
2025-05-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-433 για :συντήρηση φωτοτυπικών - παραγομενα αντίγραφα (μετρήσεις Απριλίου - Υπηρεσίες δημου) 24SYΜV015835756Β.2.21.827 €
2025-05-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-412 για :συντήρηση φωτοτυπικών ΑΔΑΜ συμβασης:24SYMV015835756 (ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ - Υπηρεσίες Δήμου)Β.2.21.571 €
2025-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-390 για :συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δ. Μύκης ( μετρήσεις 25/4/2025 για σχολεία ) ΑΔΑΜ συμβασης:24SYMV015835756Β.2.21.385 €
2025-04-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-305 για :Προμήθεια οκτώ (8) πολυμηχανημάτων για τα Νηπιαγωγεία Δ. Μύκης - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2333/28-3-2025 -25AWRD016566243Β.2.22.778 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-244 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ A4- ΣΥΜΒΑΣΗ 2273/26-3-2025 - 25SYMV016536574Β.2.23.422 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-245 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2039/26-3-2025 - 25AWRD016531631Β.2.2769 €
2025-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-195 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ / 2025 - ΣΥΜΒΑΣΗ 8368 / 25-11-2024 - 24SYMV015835756Β.2.22.168 €
2025-02-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-99 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ 8368 / 25-11-2024 - 24SYMV015835756 ( YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ)Β.2.21.442 €
2025-02-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-87 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ και φωτοτυπικά Σχολικών Μονάδων Δ. Μύκης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 8593 / 20-12-2024 - 24AWRD016045945Β.2.21.799 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-973 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ 8368 / 25-11-2024Β.2.22.529 €
2024-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-827 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.263 €
2024-10-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-742 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.400 €
2024-09-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-609 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.493 €
2024-08-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-560 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.423 €
2024-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-510 για :Προμήθεια εκτυπωτή laser για το γραφείο δημάρχου και οθόνης Η/Υ για το γραφείο Δ/νσης Τεχνικων Υπηρεσιών και τεσσάρων τηλεφωνικων συσκευών RANASONIC TS 880XB - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4725 / 23-7-2024 - 24AWRD015176454Β.2.2894 €
2024-07-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-496 για :Συνδρομή για microsoft 365 ( χρήση λογισμικού) για ένα έτοςΒ.2.22.068 €
2024-07-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-497 για :Προμήθεια ενός σταθερού Η/Υ για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4657 / 22-7-2024 - 24AWRD015168228Β.2.22.173 €
2024-07-17Ανάθεση της υπηρεσίας ανανέωσης 11 αδειών ετήσιας συνδρομής Microsoft 365Δ.12.068 €
2024-07-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-458 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - 2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.091 €
2024-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-343 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.2708 €
2024-05-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-265 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.2937 €
2024-04-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-229 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.161 €
2024-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -2024( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.479 €
2024-02-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-103 για :Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δ. Μύκης ( ανεκτέλεστο μέρος σύμβασης 2023) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.2814 €
2023-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-911 για :Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου - ΣΥΜΒΑΣΗ 7120/10-11-2023 - 23SYMV013744609Β.2.21.654 €
2023-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-908 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δ. Μύκης - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 7785 / 8-12-2023 - AWRD013923683Β.2.2452 €
2023-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-907 για :Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση δύο σταθερών υπολογιστών της Τεχνικής Υπηρεσίας - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 7398/4-12-2023 - 23AWRD013922251Β.2.21.114 €
2023-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-910 για :Προμήθεια ενός Η/Υ/περιφερειακών για το γραφείο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 7790/8-12-2023 - 23AWRD013924623Β.2.21.234 €