Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ↔ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
310,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
229 αποφ.
73,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
7 αποφ.
86,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
244 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2143 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2026Β.2.2142 €
2026-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2139 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2026Β.2.2455 €
2026-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2137 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2026Β.2.2598 €
2026-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1854 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2026Β.2.2192 €
2026-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1850 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2026Β.2.2425 €
2026-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1848 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2026Β.2.2230 €
2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1505 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2026Β.2.2116 €
2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1504 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2026Β.2.2160 €
2026-06-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1497 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΙ4850 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2026 ΜΑΡΚ400013653044330Β.2.2145 €
2026-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1397 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΥ2328 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΜΑΡΚ400013297470505Β.2.2150 €
2026-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1157 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2026Β.2.2161 €
2026-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1158 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2026Β.2.2128 €
2026-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1024 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΒ.2.22.085 €
2026-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-833 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΥ2336 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΜΑΡΚ400012878425905Β.2.2114 €
2026-03-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-504 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΗ4699 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΜΑΡΚ400012683945472Β.2.2150 €
2026-03-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-485 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΜΑΡΚ400012687630447Β.2.2132 €
2026-03-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-434 για :ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΜΑΡΚ400012438445573Β.2.260 €
2026-01-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-47 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΥ2336 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2025Β.2.2218 €
2026-01-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-87 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΥ2328 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025Β.2.293 €
2026-01-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-86 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΙ4902 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025Β.2.2219 €
2026-01-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-96 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΗ4694 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2025Β.2.2189 €
2026-01-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-48 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025Β.2.22.777 €
2025-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3361 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΒ.2.216.988 €
2025-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2934 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2025Β.2.2322 €
2025-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2937 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2025Β.2.2305 €
2025-11-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2620 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΥ2322 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2025Β.2.2293 €
2025-11-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2621 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΙ4902 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2025Β.2.2214 €
2025-10-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2463 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΥ2329 ΟΧΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣΒ.2.2468 €
2025-10-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2471 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΒ.2.2675 €
2025-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2042 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2025Β.2.2450 €
2025-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2040 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2025Β.2.2128 €
2025-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2041 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2025Β.2.2459 €
2025-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1919 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2025Β.2.2390 €
2025-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1921 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΗ4694 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2025Β.2.2278 €
2025-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1920 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΒ.2.2507 €
2025-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1432 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΥ2335 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2025Β.2.294 €
2025-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1436 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΙΟ 2025Β.2.2661 €
2025-06-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1341 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ 2025Β.2.2646 €
2025-06-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1348 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΙ4850 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2025Β.2.285 €
2025-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1105 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΙ4850 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024Β.2.2131 €
2025-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1104 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΗ4694 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024Β.2.2265 €
2025-01-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-125 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΥ2336 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024Β.2.2292 €
2024-12-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2977 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΙ4850 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024Β.2.2180 €
2024-12-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2978 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΙ4902 ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΥ 2329 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024Β.2.2290 €
2024-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2801 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024Β.2.21.312 €
2024-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2802 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024Β.2.21.148 €
2024-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2569 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024Β.2.2293 €
2024-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2567 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΙ4902 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024Β.2.2130 €
2024-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2481 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024Β.2.2505 €
2024-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2480 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΙ4850 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024Β.2.2139 €
2024-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2482 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024Β.2.2410 €
2024-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2039 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2024Β.2.2558 €
2024-09-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2038 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2024Β.2.2564 €
2024-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1778 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΙ4850 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024Β.2.2193 €
2024-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1779 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024Β.2.2794 €
2024-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1781 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024Β.2.2706 €
2024-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1782 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024Β.2.2295 €