Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ↔ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

541,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
68 αποφ.
37,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
42,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

71 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-121 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 04/2026 ΚΑΙ 05/2026Β.2.210.521 €
2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-120 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄Τ,ΜΗΜΑ Η ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 04/2026 ΚΑΙ 05/2026Β.2.23.816 €
2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-119 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΜΗΜΑ Ζ ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 04/2026 ΚΑΙ 05/2026Β.2.25.991 €
2026-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-66 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄Τ,ΜΗΜΑ Η ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 01/2026,02/2026 ΚΑΙ 03/2026,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.24.371 €
2026-05-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-65 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΜΗΜΑ Ζ ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 01/2026,02/2026 ΚΑΙ 03/2026,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.24.096 €
2026-05-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-64 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 01/2026,02/2026 ΚΑΙ 03/2026,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.210.669 €
2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-62 για : ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 11/2025 ΚΑΙ 12/2025,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.21.203 €
2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-63 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 11/2025 ΚΑΙ 12/2025,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.26.725 €
2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-61 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 11/2025 ΚΑΙ 12/2025,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.21.356 €
2026-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-52 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α, ΤΜΗΜΑ Ι, ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΚΔΚΒ.2.23.333 €
2026-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-53 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΟΜΑΔΑ Α,ΤΜΗΜΑ Θ (ΜΗΝΩΝ 01/2026 ΚΑΙ 02/2026 ),ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΚΔΚΒ.2.29.664 €
2026-04-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-39 για :ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 11/2025 ΚΑΙ 12/2025,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.27.614 €
2026-04-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-35 για :ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 011/2025 ΚΑΙ 12/2025,ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 160 του ΚΔΚΒ.2.22.685 €
2025-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-673 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ Ζ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 09 /2025 ΚΑΙ 10/2025Β.2.23.460 €
2025-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-675 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 09 /2025 ΚΑΙ 10/2025Β.2.28.670 €
2025-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-674 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 09/2025 ΚΑΙ 10/2025Β.2.22.351 €
2025-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-531 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΟΜΑΔΑ Α-ΤΜΗΜΑ Ζ ΜΗΝΟΣ 11/2025Β.2.2933 €
2025-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-530 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΟΜΑΔΑ Α,ΤΜΗΜΑ Θ (ΜΗΝΟΣ 11/2025),Β.2.210.368 €
2025-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-532 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΟΜΑΔΑ Α-ΤΜΗΜΑ Η , ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝΒ.2.2700 €
2025-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-533 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΟΜΑΔΑ Α-ΤΜΗΜΑ ΣΤ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΗΝΟΣ 11/2025Β.2.21.167 €
2025-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-529 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΟΜΑΔΑ Α,ΤΜΗΜΑ Ι (ΜΗΝΟΣ 11/2025)Β.2.25.368 €
2025-11-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-510 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ Ζ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 08/2025Β.2.21.931 €
2025-11-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-512 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 08/2025Β.2.25.237 €
2025-11-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-511 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 08/2025Β.2.21.758 €
2025-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-389 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 06/2025 ΚΑΙ 07/2025Β.2.212.138 €
2025-09-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-370 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 06/2025 ΚΑΙ 07/2025Β.2.23.237 €
2025-09-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-366 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ Ζ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΩΝ 06/2025 ΚΑΙ 07/2025Β.2.24.389 €
2025-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-284 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 05/2025Β.2.21.381 €
2025-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-285 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ Ζ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 05/2025Β.2.21.330 €
2025-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-286 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 05/2025Β.2.23.814 €
2025-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-254 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 04/2025Β.2.25.622 €
2025-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-253 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΑ΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 04/2025Β.2.22.466 €
2025-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-252 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ Ζ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 04/2025Β.2.21.686 €
2025-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-154 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΜΗΝΟΣ 03/2025Β.2.23.745 €
2025-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-155 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΟΜΑΔΑ Α,ΤΜΗΜΑ Ι (ΜΗΝΟΣ 03/2025)Β.2.2607 €
2025-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-150 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ Ζ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΟΣ 03/2025Β.2.2969 €
2025-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-151 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΑ΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΟΣ 03/2025Β.2.21.782 €
2025-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-107 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΟΜΑΔΑ Α,ΤΜΗΜΑ Ι ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ (ΜΗΝΟΣ 02/2025), έκδοση βάσει των διατάξεων Των άρθ. 158 και 160 του (Κ.Δ.Κ.) και του αρθρ 33 του Ν. 4829/2021Β.2.23.173 €
2025-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-105 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑΑ΄,ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΟΣ 02/2025, έκδοση βάσει των διατάξεων των άρθ. 158 και 160 του (Κ.Δ.Κ.) και του αρθρ 33 του Ν. 4829/2021Β.2.21.316 €
2025-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-106 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΟΜΑΔΑ Α,ΤΜΗΜΑ Θ ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ (ΜΗΝΟΣ 02/2025), έκδοση βάσει των διατάξεων Των άρθ. 158 και 160 του (Κ.Δ.Κ.) και του αρθρ 33 του N. 4829/2021Β.2.212.078 €
2025-04-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-103 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΟΣ 02/2025- έκδοση βάσει των διατάξεων των άρθ. 158 και 160 του (Κ.Δ.Κ.) ΚΑΙ του αρθρ. 33 του Ν. 4829/2021Β.2.21.834 €
2025-04-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-104 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΜΗΜΑ Ζ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΟΣ 02/2025, έκδοση βάσει των διατάξεων των άρθ. 158 και 160 του (Κ.Δ.Κ.) και του αρθτ 33 του Ν. 4829/2021Β.2.2805 €
2025-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-78 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ (01/2025 ΚΑΙ 02/2025 ) ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧ,έκδοση βάσει των διατάξεων του άρθ. 160 του (Κ.Δ.Κ.)Β.2.21.589 €
2025-02-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-10 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ (11/2024 ΚΑΙ 12/2024 ),έκδοση βάσει των διατάξεων του άρθ. 160 του (Κ.Δ.Κ.)Β.2.23.977 €
2024-12-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-413 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 10/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023-ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.21.885 €
2024-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-362 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 09/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023Β.2.23.909 €
2024-10-22Απόφαση 270/2024 Δημάρχου για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων για τέσσερις (4) μήνες Δημοτικής Ενότητας Φυτειών"Δ.111.830 €
2024-10-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-314 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 08/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023Β.2.22.705 €
2024-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-263 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 07/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023Β.2.22.643 €
2024-08-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-224 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 06/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023Β.2.22.278 €
2024-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-188 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 05/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023Β.2.24.646 €
2024-06-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-140 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 04/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023Β.2.22.328 €
2024-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-103 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 03/2024 ,ΣΥΝΕΧ 2023 ,έκδοση βάσει των διατάξεων του άρθ. 160 του (Κ.Δ.Κ.)Β.2.21.628 €
2024-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-33 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 01/2024 ΚΑΙ 02/2024,ΣΥΝΕΧ 2023 ,έκδοση βάσει των διατάξεων του άρθ. 160 του (Κ.Δ.Κ.)Β.2.23.409 €
2024-02-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-12 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 12/2023,ΣΥΝΕΧ 2022-ΤΑΚΤΙΚΑ, έκδοση βάσει των διατάξεων του άρθ. 160 του (Κ.Δ.Κ.)Β.2.23.821 €
2023-12-28Απόφαση 223/2023 Δημάρχου για την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια υγρών καυσίμων Δ.Ε. Φυτειών , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος"Δ.1—
2023-10-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-384 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 09/2023,ΣΥΝΕΧ 2022-ΤΑΚΤΙΚΑΒ.2.21.567 €
2023-09-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-335 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 08/2023,ΣΥΝΕΧ 2022-ΤΑΚΤΙΚΑΒ.2.22.984 €
2023-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-293 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 07/2023,ΣΥΝΕΧ 2022-ΤΑΚΤΙΚΑΒ.2.21.644 €
2023-07-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-247 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 06/2023,ΣΥΝΕΧ 2022-ΤΑΚΤΙΚΑΒ.2.21.560 €