Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ↔ΣΚΙΑΔΑΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
269,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
54 αποφ.
61,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
5 αποφ.
72,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
60 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-898 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Πάρου.Σύμβαση ΑΔΑΜ: 26SYMV018725821Β.2.2649 €
2026-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-661 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Πάρου.Σύμβαση ΑΔΑΜ: 26SYMV018725821Β.2.22.717 €
2026-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-438 για :Λοιπές δαπάνες Γυμνασίων, Λυκείων, Εσπερινών και Ειδικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Φλέσσας ΝικόλαοςΒ.2.2180 €
2026-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-426 για :Λοιπές δαπάνες Γυμνασίων, Λυκείων, Εσπερινών και Ειδικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάρου, Δόλγυρας ΗλίαςΒ.2.2123 €
2026-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-404 για :Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ο Δημοτικό Παροικίας, Χαράλαμπος ΓεωργιάδηςΒ.2.290 €
2026-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-422 για :Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικό Αρχιλόχου – Μάρπησσας - Στεργιούλας ΘωμάςΒ.2.2156 €
2026-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-414 για :Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικό Νάουσας - Ανδρέακου ΚωνσταντίναΒ.2.254 €
2026-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-407 για :Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικό Αγκαιριάς, Λαμπρόπουλος ΑντώνηςΒ.2.2151 €
2026-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-374 για :Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείων και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 2ο Νηπιαγωγείο Παροικίας - Παπασωτήρη ΔήμητραΒ.2.2118 €
2026-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-390 για :Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείων και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο Μαρμάρων - Βασιλική ΝτρούβαΒ.2.254 €
2026-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-395 για :Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείων και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο Νάουσας - Βελετά ΖαμπέταΒ.2.269 €
2026-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-369 για :Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείων και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1ο Νηπιαγωγείο Παροικίας - Μαρία ΗλιοπούλουΒ.2.251 €
2026-03-26Απόφαση ανάθεσης Δημάρχου αρ 306/2026 με θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Πάρου»,Β.2.114.999 €
2026-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-86 για :Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου Δήμου Πάρου ,Ομάδα Θ΄: Είδη συσκευασίας.Σύμβαση ΑΔΑΜ:25SYMV016515492Β.2.2718 €
2026-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-76 για :Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου Δήμου Πάρου» - Ομάδα Θ Είδη συσκευασίας ΑΔΑΜ:25SYMV016515492Β.2.2722 €
2026-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-76 για :Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου Δήμου Πάρου» - Ομάδα Θ Είδη συσκευασίας ΑΔΑΜ:25SYMV016515492Β.2.2722 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Νηπιαγωγείο Προδρόμου Πάρου, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.298 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.296 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Δημοτικό Αρχιλόχου-Μάρπησσας, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2242 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Δηµοτικών και Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Δημοτικό Αγκαιριάς, Αντώνιος ΛαμπρόπουλοςΒ.2.2498 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή 3ο Νηπιαγωγείο Παροικίας, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2128 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Γυμνασίων, Λυκείων, Εσπερινών και Ειδικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Γενικό Λύκειο Πάρου, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2150 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Δημοτικό Νάουσας , ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2406 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Νηπιαγωγείο Μαρμάρων, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2125 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Γυμνασίων, Λυκείων, Εσπερινών και Ειδικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Γενικό Λύκειο Νάουσας, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2279 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Δηµοτικών και Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή 1ο Δημοτικό Παροικίας, ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2201 €
2025-12-31Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Νηπιαγωγείο Νάουσας - ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒ.2.2110 €
2025-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1385 για :Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Δημοτικό Νάουσας , Κωνσταντίνα ΑνδρεάκουΒ.2.2406 €
2025-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1158 για :Λοιπές δαπάνες Νηπιαγωγείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πάγια προκαταβολή Νηπιαγωγείο Νάουσας - Ζαμπέτα ΒελετάΒ.2.2135 €
2025-08-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-683 για :Συμφωνητικό προμήθεια σάκκων απορριμμάτων ΑΔΑΜ:25SYMV016940953Β.2.216.938 €
2025-05-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-350 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δήμου Πάρου.Σύμβαση ΑΔΑΜ:24SYMV015913528 Απευθείας ανάθεσηΒ.2.29.833 €
2025-05-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 467 ΓΙΑ ΤΗΝ: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου Πάρου»Δ.113.660 €
2025-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-34 για :Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 24SYMV0159135528Β.2.26.451 €
2024-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-737 για :Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό υψηλής αντοχής για τις ανάγκες καθαριότητας του Δ- Πάρου 24SYMV015022639 2024-06-28 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΒ.2.216.281 €
2024-06-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 597 ΓΙΑ ΤΗΝ :«Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου Πάρου»,Δ.113.130 €
2024-04-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-190 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ με ΑΔΑΜ:23SYMV013881040 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΒ.2.28.122 €
2023-09-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-737 για :Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων - ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 23SYMV0131276512023-07-21Β.2.214.533 €
2023-07-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-558 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας Δήμου Πάρου-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ 19279/15-12-2022 ΜΕ ΑΔΑΜ 22SYMV011815615Β.2.29.756 €
2023-07-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 625 ΓΙΑ ΤΗΝ : «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου Πάρου»,Δ.111.720 €
2022-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-713 για :Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Πάρου - 22SYMV011246666 2022-09-15Β.2.214.652 €
2022-09-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 730 ΓΙΑ ΤΗΝ :«Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου Πάρου»,Δ.111.816 €
2021-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-769 για :Προμήθεια λοιπών ειδών υγιείνης και καθαριότητας του Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων ΣΥΜΒΑΣΗ 21SYMV009090483 2021 - 08 -19Β.2.25.729 €
2021-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-755 για :Σακοι απορριμματων υπηρ.καθαριοτητας ΣΥΜΒΑΣΗ 15525/31-08-2021 (ΑΔΑΜ 21SYNV009135618)Β.2.214.353 €
2021-08-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 759 ΓΙΑ ΤΗΝ :Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου Πάρου», cpv:18930000-7Δ.111.575 €
2020-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-858 για :Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων Δήμου Πάρου. ΣΥΜΒΑΣΗ 20SYMV007502248 2020-10- 19Β.2.214.322 €
2018-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-325 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότηταςΒ.2.24.941 €