Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ↔ΣΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
104,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
30 αποφ.
6,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
92,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2014–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
32 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-09-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-743 για :Προμήθεια φυτικού υλικού και φυτοδοχείων .Απευθείας ανάθεση Σύμβαση ΑΔΑΜ:24SYMV015911803Β.2.2457 €
2025-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-510 για :Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών-Σύμβαση Α.Δ.Α.Μ.: 24SYMV015440218 η οποία παρατάθηκε με ΑΔΑΜ 25SYMV016882046Β.2.2974 €
2025-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-320 για :Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κήπων.Σύμβαση ΑΔΑΜ:24SYMV016055952Β.2.24.995 €
2025-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-319 για :Προμήθεια φυτικού υλικού και φυτοδοχείων .Απευθείας ανάθεση Σύμβαση ΑΔΑΜ:24SYMV015911803Β.2.2719 €
2025-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-122 για :Προμήθεια φυτών και γλαστρών.Σύμβαση Α.Δ.Α.Μ.: 24SYMV015911803Β.2.2495 €
2025-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-120 για :Προμήθεια υλικών οριοθέτησης προστατευόμενων περιοχών.Σύμβαση Α.Δ.Α.Μ.: 24SYMV015992221Β.2.22.530 €
2025-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-121 για :Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών.Σύμβαση Α.Δ.Α.Μ.: 24SYMV015440218Β.2.2997 €
2024-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-549 για :Προμήθεια υλικών οριοθέτησης προστατευόμενων περιοχών :ΑΔΑΜ 24REQ014183735Β.2.27.465 €
2024-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-179 για :Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους - Σύμβαση με αρ. πρωτ. 21040-19/12/2023 και συστημικό αριθμό 23SYMV013997560Β.2.22.461 €
2024-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-174 για :Προμήθεια φυτοχώματος και τύρφης - Σύμβαση με αρ. πρωτ. 21039-19/12/2023 και συστημικό αριθμό 23SYMV013996881Β.2.2985 €
2024-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-176 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - Σύμβαση με αρ. πρωτ. 11381/11-07-2023 και συστημικό αριθμό 23SYMV013058189Β.2.2492 €
2023-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-92 για :Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων-ΑΡ 2679/22-02-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 23SYMV012178345Β.2.27.995 €
2022-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-449 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - 22SYMV010851146 2022-07-01Β.2.24.728 €
2022-06-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 429 ΓΙΑ ΤΗΝ:«Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια αρδευτικού υλικού Δήμου Πάρου» , CPV:43323000-3Δ.16.578 €
2020-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-756 για :Προμήθεια φυτικού υλικού - Σύμβαση 14820/10-9-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007293781Β.2.27.693 €