Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ↔ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

246,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
51 αποφ.
118,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
17 αποφ.
111,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

69 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-743 για :Προμήθεια πυροσβεστήρων,Σύμβαση ΑΔΑΜ: 26SYMV019209885Β.2.22.877 €
2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-517 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων.Σύμβαση ΑΔΑΜ:25SYMV017385430Β.2.21.087 €
2026-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-74 για :Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας-πολιτικής προστασίας.ΑΔΑΜ:25SYMV017499197Β.2.210.235 €
2026-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-71 για :Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων ΑΔΑΜ:25SYMV017731666Β.2.2794 €
2025-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1142 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων.Σύμβαση ΑΔΑΜ:25SYMV017385430Β.2.21.119 €
2025-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-913 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και ανογόμωση πυροσβεστήρων σχολικών κτιρίων ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΔΑΜ: 25SYMV016579768 2025-04-03 (ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)Β.2.2870 €
2025-10-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-895 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και ανογόμωση πυροσβεστήρων σχολικών κτιρίων Απευθείας ανάθεση Σύμβαση:ΑΔΑΜ:ΑΔΑΜ:25SYMV016579768 2025-04-03Β.2.23.575 €
2025-10-13Απόφαση Δημάρχου αρ. 1044 για την: «Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας φορητών πυροσβεστήρων»Δ.1641 €
2025-09-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-787 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων οχημάτων και αποθήκης καθαριότητας Δήμου Πάρου.Σύμβαση ΑΔΑΜ:25SYMV016906698Β.2.2516 €
2025-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-574 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και ανογόμωση πυροσβεστήρων σχολικών κτιρίων Απευθείας ανάθεση Σύμβαση:ΑΔΑΜ:ΑΔΑΜ:25SYMV016579768 2025-04-03Β.2.21.508 €
2025-05-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 456 ΓΙΑ ΤΗΝ: «Απ΄ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων οχημάτων και αποθήκης καθαριότητας Δήμου Πάρου»Δ.13.057 €
2025-02-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-53 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων ΑΔΑΜ: 24SYMV015336311 2024-08-28Β.2.299 €
2024-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1001 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων ΑΔΑΜ:24SYMV015336311Β.2.22.226 €
2024-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-974 για :Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού Πυροπροστασίας με ΑΔΑΜ: 24SYMV015244993Β.2.211.660 €
2024-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-834 για :Προμήθεια πυροσβεστήρων χώρου στάθμευσης ΄΄παρκινγκ γραβαρη ΑΔΑΜ:24AWRD015486444Β.2.2863 €
2024-04-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-186 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων 23SYMV013858351 2023-11-29Β.2.2701 €
2023-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1105 για :Συντήρηση - Αναγόμωση- Εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων ΑΔΑΜ σύμβασης 23SYMV0131191882023-07-20Β.2.282 €
2023-10-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-949 για :Συντήρηση - Αναγόμωση- Εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων ΑΔΑΜ σύμβασης 23SYMV0131191882023-07-20Β.2.2504 €
2023-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-901 για :Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού ΠυροπροστασίαςΒ.2.212.524 €
2023-07-19Απευθείας ανάθεση της παροχής προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πυροπροστασίας»Δ.112.524 €
2023-07-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 624 ΓΙΑ ΤΗΝ :«Απ΄ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων οχημάτων και αποθήκης καθαριότητας Δήμου Πάρου»Δ.12.890 €
2023-07-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-378 για :Προμήθεια πυροσβεστήρωνΒ.2.22.182 €
2023-06-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-349 για :Προμήθεια πυροσβεστικών φωλιών(ΑΡ 8819/08-06-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 23SYMV012835681 2023-06-08)Β.2.22.356 €
2023-04-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-34 για :Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων Δήμου Πάρου ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΒ.2.2669 €
2022-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-518 για :Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων Δήμου Πάρου ΣΥΜΒΑΣΗ 21SYMV008736987 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22SYMV010762286Β.2.2373 €
2022-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-523 για :Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλέων στα Δημοτικά σφαγεία του Δ-ΠάρουΒ.2.21.012 €
2022-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-515 για :Παροχή υπηρεισών για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων ΣΥΜΒΑΣΗ 13363/26-07-2021 ΑΔΑΜ 21SYMV008977072Β.2.2585 €
2021-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-910 για :Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας-πολιτικής προστασίας - ΣΥΜΒΑΣΗ 22878/24-12-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009831959)Β.2.217.917 €
2021-12-17Απευθείας ανάθεση της παροχής προμηθειών με τίτλο: «προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας – πολιτικής προστασίας » (CPV: 44411100-5, 35111000-5, 44161200-8,)Δ.117.917 €
2021-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-751 για :Παροχη υπηρεισων για τη συντηρηση και Αναγόμωση πυροσβεστήρων. ΣΥΜΒΑΣΗ 13363/26-07-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008977072)Β.2.2198 €
2021-10-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-595 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης - αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των οχημάτων του Δ-Πάρου 21SYMV008736987 2021-06-09Β.2.2252 €
2021-09-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-517 για :Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων για την πυρασφάλεια των οχημάτων και της αποθήκης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δ-Πάρου.Β.2.21.141 €
2021-07-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 644 ΓΙΑ ΤΗΝ : «Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πυροσβεστήρων »Δ.1920 €
2021-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-143 για :Αναγομώσεις πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων - ΣΥΜΒΑΣΗ 20594/6-12-2019 ΑΔΑΜ 19SYMV005980289Β.2.22.212 €
2020-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-616 για :Προμήθεια υλικού για την Παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων κλπ - Αντιμετωπιση covid-19Β.2.27.150 €
2020-07-29Προμήθεια υλικού για την Παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων ,καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19Δ.17.150 €
2020-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-253 για :Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού-Σύμβαση ΑΔΑΜ19SYMV005408144Β.2.29.579 €
2020-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-170 για :Προμήθεια υλικού για την Παροχή μέσων προστασίας ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 20SYMV006549922-κατεπείγουσα ανάθεση(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟ 22 Ν 4412/2016)Β.2.22.794 €
2020-04-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-100 για :Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτέκτων αναγκών πυροπροστασίας - πολιτικης προστασίας -ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ 18751/15-11-2019 ΑΔΑΜ 19SYMV005861269Β.2.214.682 €
2020-04-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-83 για :Προμηθεια μετρων ατομικης προστασιας προσωπικου Δ.Πάρου-Σύμβαση ΑΔΑΜ19SYMV005408144Β.2.25.161 €
2020-04-06Προμήθεια υλικού για την Παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων ,καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 (CPV: 4451000, 33140000 )Δ.12.764 €
2019-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-855 για :Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότηταςΒ.2.25.243 €
2019-11-15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,Δ.114.682 €
2019-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-112 για :Προμήθεια &τοποθέτηση εξοπλισμού πυροπροστασίαςΒ.2.212.685 €
2019-07-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-355 για :Αμαξίδιο θαλάσσης και ζώνες επίπλευσης ενηλίκωνΒ.2.22.155 €
2019-06-27Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών πυροπροστασίαςΔ.112.685 €
2019-06-24Προμήθεια υλικών για το πρόγραμμα Γαλάζιων σημαιών (2 Αμαξίδια ΑΜΕΑ Θαλάσσης+ 2 σωσίβια)Δ.1—
2019-05-28Προμήθεια υλικών για το πρόγραμμα Γαλάζιων σημαιώνΔ.1—
2018-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-195 για :Υλικά πυρόσβεσηςΒ.2.28.000 €
2018-06-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-524 για :Αμαξίδιο θαλάσσης ΝΗΡΕΑΣ (ΑΜΕΑ)Β.2.23.136 €
2018-04-27ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΔ.18.000 €
2018-04-27Προμήθεια υλικών για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιώνΔ.1—
2017-04-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-230 για :Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών και φωλιώνΒ.2.22.883 €
2017-04-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-231 για :Σανίδα ακινητοποίησηςΒ.2.2539 €
2017-04-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-216 για :Ευκαμπτο καλώδιοΒ.2.2428 €
2016-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1509 για :Αναγόμωση πυροσβεστήρωνΒ.2.21.406 €
2016-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1508 για :Υλικά πυρανίχνευσηςΒ.2.2444 €
2016-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1462 για :Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσηςΒ.2.24.099 €
2016-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1327 για :Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας-πολιτικής προστασίαςΒ.2.21.540 €
2016-10-24Αντικατάστασης Πυροσβεστικών Κρουνών και ΦωλιώνΔ.13.689 €