Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ↔ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΟΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
559,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
48 αποφ.
145,8 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
51,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
50 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-807 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.22.257 €
2026-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-659 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.210.860 €
2026-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-521 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.222.025 €
2026-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-336 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.25.431 €
2026-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-168 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.22.557 €
2025-08-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-680 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.25.854 €
2025-08-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-629 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.217.723 €
2025-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-454 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.229.374 €
2025-05-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-324 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 25SYMV016304502 2025-02-13 (ΟΜΑΔΑ Γ) Σ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 355547,1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.230.849 €
2024-06-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-370 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV010709396 2022-06-08Β.2.26.912 €
2024-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-321 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3 ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV010709396 2022-06-08Β.2.24.463 €
2024-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-181 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3 ΑΛΦΑ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΑΔΑΜ Σύμβασης 22SYMV01101018392Β.2.2338 €
2024-04-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-119 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3ΑΛΦΑ προδιαλογής (0/31,5) ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV010709396 2022-06-08Β.2.22.924 €
2023-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1142 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού 3Α(Β) ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ 0/31.5ΕΝ13242 - Σύμβασης 22SYMV01101018392Β.2.24.017 €
2023-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1034 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού 3Α - ΑΔΑΜ Σύμβασης 22SYMV01101018392Β.2.2517 €
2023-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-977 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - ΑΔΑΜ Σύμβασης 22SYMV01101018392Β.2.25.302 €
2023-09-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-765 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού 3Α -Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV011018392Β.2.2160 €
2023-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-718 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού-Σύμβαση ΑΔΑΜ 22SYMV01101018392Β.2.212.376 €
2023-07-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-539 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού 3Α για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου - ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV101709396 2022 - 06 - 08 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22SYMV011018392 2022-07-08Β.2.22.322 €
2023-07-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-386 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού 3Α-Σύμβαση ΑΔΑΜ 22SYMV01101018392Β.2.215.089 €
2023-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-317 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού-Σύμβαση ΑΔΑΜ 22SYMV01101018392Β.2.215.775 €
2023-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-150 για :Προμήθεια Αδρανούς υλικού 3Α-Σύμβαση ΑΔΑΜ 22SYMV01101018392Β.2.212.760 €
2023-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-91 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α(Β) ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ 0/31.5ΕΝ13242 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 22SYMV101709396Β.2.29.578 €
2023-04-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-60 για :Αδρανες Υλικό 3Α επιχώσεων 0/31.5ΕΝ1342- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22SYMV011018392 (ΑΡΧΙΚΗ 22SYMV101709396)Β.2.23.542 €
2022-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-329 για :Προμήθεια αδρανούς υλικού 3ΑΛΦΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ (0/31,5) - ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV101709396Β.2.222.746 €
2022-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-140 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου 21SYMV008623418 2021- 05-18Β.2.28.411 €
2022-06-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-125 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου 21SYMV008623418 2021- 05-18Β.2.21.460 €
2021-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-930 για :Προμήθεια αργού υλικού 3Α - 21SYMV008623418Β.2.22.059 €
2021-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-774 για :Προμήθεια αργού υλικού 3Α - 8506/18-05-2021ΣΥΜΒΑΣΗ 21SYMV008623418 2021-05-18.Β.2.24.097 €
2021-11-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-712 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου - Τμήμα 3 (ΟΜΑΔΑ 3ΑΛΦΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ (0/22,4) - 21SYMV008623418 2021- 05-18Β.2.24.368 €
2021-09-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-468 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου - Τμήμα 3 (ΟΜΑΔΑ 3ΑΛΦΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ (0/22,4) - 21SYMV008623418 2021- 05-18Β.2.227.845 €
2021-08-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-439 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου - Τμήμα 3 (ΟΜΑΔΑ 3ΑΛΦΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ (0/22,4) - 21SYMV008623418 2021- 05-18Β.2.221.540 €
2021-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-435 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πάρου 21SYMV008623418 2021- 05-18Β.2.26.175 €