Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ↔ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ
423,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
66 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
117%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
67 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-803 για :ΤΜΗΜΑ 1 (ΟΜΑΔΑ Α) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.2570 €
2026-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-643 για :ΤΜΗΜΑ 1 (ΟΜΑΔΑ Α) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.22.339 €
2026-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-473 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.21.027 €
2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-320 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.23.137 €
2026-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-167 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.24.791 €
2026-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-84 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.21.027 €
2025-10-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-852 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.24.166 €
2025-09-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-746 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ:25SYMV017044164Β.2.2799 €
2023-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1239 για :ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ (ΤΙΜ. 13563, 13676,13693,13780 και 13781/22 Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών-ΣυμψηφιστικόΒ.2.20 €
2023-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1232 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας(ΑΡ 11487/02-08-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 22SYMV011044925)Β.2.27.665 €
2023-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1226 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας(ΑΡ 11487/02-08-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 22SYMV011044925)Β.2.231.680 €
2023-08-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-603 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας(ΑΡ 11487/02-08-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 22SYMV0110449)Β.2.28.914 €
2022-10-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-499 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποϊας 20SYMV006923113 2020-06-25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21SYMV009476156 2021-11-04Β.2.25.766 €
2021-09-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-469 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποϊας 20SYMV006923113 2020-06-25Β.2.2744 €
2021-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-399 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών - ΣΥΜΒΑΣΗ αρ.9508/25-06-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006923113 2020-06-25Β.2.28.696 €
2021-04-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-112 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας. 20SYMV006923113 2020-06-25Β.2.22.220 €
2020-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-831 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακκουβών δημοτικής οδοποιίας. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 20SYMV006923113 2020-06-25Β.2.22.046 €
2020-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακκουβών δημοτικής οδοποιίας. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 20SYMV006923113 2020-06-25Β.2.23.534 €
2020-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-607 για :Προμήθεια σκυροδέματος σε συνέχεια της με αρ.9508/25-06-2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 20SYMV006923113 2020-06-25Β.2.23.363 €
2020-08-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-361 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημου Πάρου-Συνεχιζόμενη σύμβαση ΑΔΑΜ 19SYMV005055000Β.2.22.047 €
2020-05-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-179 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών-Συνεχιζόμενη σύμβαση ΑΔΑΜ 19SYMV005055000Β.2.2734 €
2020-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-91 για :Προμήθεια σκυροδέματος C12/15-Σύμβαση ΑΔΑΜ 19SYMV005055000Β.2.28.213 €
2019-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-731 για :Προμήθεια σκυροδέματος(Σχετική σύμβαση με ΑΔΑΜ:19SYMV005055000)Β.2.22.386 €
2019-09-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-587 για :Προμήθεια σκυροδέματος(Σχετική σύμβαση με ΑΔΑΜ:19SYMV005055000)Β.2.25.689 €
2019-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-294 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικώνΒ.2.25.873 €
2019-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-243 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβώνΒ.2.23.808 €
2019-03-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-47 για :Προμήθεια σκυροδέματος για Συντηρήσεις δρόμωνΒ.2.23.762 €
2017-05-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-413 για :Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακκούβωνΒ.2.24.313 €
2016-11-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1238 για :Ετοιμο σκυρόδεμα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 544Β/16Β.2.2818 €