Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ↔ΑΔΑΜΙΔΗΣ Κ. - ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ πρώην ΑΔΑΜΙΔΗΣ Κ. - ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

5,2 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
96 αποφ.
37,3 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
88,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

102 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-896 για :Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου - 12ος Λογαριασμός έργου εξόφληση (ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.: 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746 η οποία παρατάθηκε χρονικά με ΑΔΑΜ 24SYMV015854230)Β.2.238.847 €
2026-05-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-347 για :Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου - 12ος Λογαριασμός έργου (ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.: 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746 η οποία παρατάθηκε χρονικά με ΑΔΑΜ 24SYMV015854230)Β.2.242.462 €
2025-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1093 για :Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου - 11ος Λογαριασμός έργου (ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.: 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746 η οποία παρατάθηκε χρονικά με ΑΔΑΜ 24SYMV015854230)Β.2.286.856 €
2025-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-892 για :Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου - 11ος Λογαριασμός έργου (ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.: 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746 η οποία παρατάθηκε χρονικά με ΑΔΑΜ 24SYMV015854230)Β.2.217.013 €
2025-09-2216ος Λογαριασμός Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου 21SYMV008089808 2021-02-03 - ΕΣΠΑ ΣΑΕΠ0677 - 2023 ΕΠ06770019 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ)Β.2.2905 €
2025-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-457 για :Προμήθεια μεταλλικού υπόστεγου πυρισβεστικού συγκροτήματος στα Μάρμαρα-Απευθείας ανάθεση σε συνέχεια της με αρ 21367/29-11-2024 ΜΕ ΑΔΑΜ 24SYMV015869941 ΣΥΜΒΑΣΗΣ η οποία παρατάθηκε με την με αρ 2615/21-02-2025 αποφαση με ΑΔΑΜ 25SYMV016608368Β.2.26.000 €
2025-03-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-92 για :Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου - 10ος Λογαριασμός έργου (ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.: 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746 η οποία παρατάθηκε χρονικά με ΑΔΑΜ 24SYMV015854230)Β.2.226.129 €
2024-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-998 για :Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρπησσα Πάρου-9ος Λογαριασμός έργου (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746 η οποία παρατάθηκε χρονικα με ΑΔΑΜ24SYMV015854230 )Β.2.2128.386 €
2024-11-14Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 147.307,94 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ06770019Β.2.1147.308 €
2024-10-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-907 για :16ος Λογαριασμός Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου(Σχετ.σύμβαση αρ 1821/03-02-2021 με ΑΔΑΜ 21SYMV008089808)-ΕΣΠΑ ΣΑΕΠ067/7 ΜΕ Κ.Α 2023ΕΠ06770019Β.2.2101.326 €
2024-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-904 για :8ος Λογαριασμός επισκευή γηπέδου Μάρπησσας Πάρου(ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746)Β.2.223.476 €
2024-08-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-589 για :7ος Λογαριασμός έργου γηοπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας(ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ 14314/21-09-2022 ΑΔΑΜ 22SYMV011316746)Β.2.239.323 €
2024-07-24Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 8.941,21 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ06770019Β.2.28.941 €
2024-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-279 για :Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου εξόφληση 3ου λογαρισμού του έργου(Σύμβαση αριθ. πρωτ. 17828/07-10-2021 ΑΔΑΜ 21SYMV009341660)Β.2.214.684 €
2024-04-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-162 για :13ος Λογαριασμός έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου -ΕΣΠΑ(Σύμβαση με ΑΔΑΜ 21SYMV008089808)- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΒ.2.28.941 €
2024-04-19Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 114.956,55 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ06770019Β.2.1114.957 €
2024-04-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-160 για :13ος Λογαριασμός έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου -ΕΣΠΑ(Σύμβαση με ΑΔΑΜ 21SYMV008089808)-ΜΕΡΙΚΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΒ.2.2114.957 €
2024-04-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-93 για :6ος Λογαριασμός έργου επισκευή γηπέδου Μάρπησσας Ποδοσφαίρου-ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011316746Β.2.213.149 €
2024-03-14Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 22.983,38 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ06770019Β.2.122.983 €
2024-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-30 για :15ος Λογαριασμός έργου βρεφονηπιακού σταθμού Μαρμάρων(Σχετ.σύμβαση αρ 1821/03-02-2021 με ΑΔΑΜ 21SYMV008089808)-ΕΣΠΑ ΣΑΕΠ067/7 ΜΕ Κ.Α 2023ΕΠ06770019Β.2.222.983 €
2024-02-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-13 για :14ος Λογαριασμός του έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Παρου-(Σχετ.σύμβαση αρ 1821/03-02-2021 με ΑΔΑΜ 21SYMV008089808)-ΕΣΠΑ ΣΑΕΠ067/7 ΜΕ Κ.Α 2023ΕΠ06770019Β.2.266.709 €
2024-02-08Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 66.708,68 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ06770019Β.2.166.709 €
2023-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1193 για :13ος Λογαριασμός -Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου(Σύμβαση με ΑΔΑΜ 21SYMV008089808)Β.2.2123.898 €
2023-11-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1062 για :Εξόφληση 5ου λογαριασμού του έργου: επισκευή γηπέδου Μάρπησσας Πάρου-(Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV011316746)Β.2.289.808 €
2023-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-900 για :4ος Λογαριασμός έργου Επισκευή γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011316746 2022 - 09 - 28Β.2.258.191 €
2023-08-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-658 για :Εξόφληση του 3ου λογαριασμού του έργου : επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας ΠάρουΒ.2.2133.095 €
2023-08-10Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 55.351,39 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ06770019Β.2.255.351 €
2023-08-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-635 για :Εξόφληση του 12ου λογαριασμού του έργου : Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. ΠάρουΒ.2.255.351 €
2023-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-286 για :Εξόφληση του 2ου έργου,επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας ΠάρουΒ.2.238.505 €
2023-05-04ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6607 - 03-MAY-23-04/05/2023Β.2.135.676 €
2023-04-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-78 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 21SYMV008637880Β.2.24.816 €
2023-04-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-81 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 11ου ΛΟΓ.ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 21SYMV008089808Β.2.235.676 €
2023-03-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-27 για :Εξόφληση 10ου Λογαριασμού του έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου 21SYMV008089808 2021-02-03 ΕΣΠΑΒ.2.250.343 €
2023-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-14 για :Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011316746 2022 - 09 - 28Β.2.28.783 €
2023-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-12 για :Εξόφληση 9ου Λογαριασμού του έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου 21SYMV008089808 2021-02-03Β.2.234.498 €
2022-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-800 για :Εξόφληση 3ου λογιαριασμού του έργου: Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2020 21SYMV008637880 2021-05-20Β.2.22.139 €
2022-11-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-561 για :Εξόφληση 8ου Λογαριασμού του έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου 21SYMV008089808 2021-02-03Β.2.272.085 €
2022-10-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-484 για :Εξόφληση 2ης εντολής πληρωμής του έργου Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου (2020) 21SYMV009341660Β.2.213.287 €
2022-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-153 για :Εξόφληση 1ης εντολής πληρωμής του έργου Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου (2020) 21SYMV009341660Β.2.238.872 €
2022-06-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-144 για :Εξόφληση 7ου Λογαριασμού έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου 21SYMV008089808 2021-02-03Β.2.229.901 €
2022-04-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-39 για :Εξόφληση 2ου λογιαριασμού του έργου: Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2020 21SYMV008637880 2021-05-20Β.2.240.088 €
2022-03-22ΠΛΗΡΩΜΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΒ.2.233.176 €
2022-03-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-7 για :Εξόφληση 6ου Λογαριασμού έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. ΠάρουΒ.2.233.999 €
2022-02-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2 για :Εξόφληση 5ου Λογαριασμού έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. ΠάρουΒ.2.222.293 €
2021-12-28Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0671 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 25.367,35 ευρώ για το έργο/α: 2018ΕΠ06710032Β.2.225.367 €
2021-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-879 για :Εξόφληση 4ου Λογαριασμού έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. ΠάρουΒ.2.225.367 €
2021-10-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-587 για :Εξόφληση 1ου λογιαριασμού του έργου: Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2020 21SYMV008637880 2021-05-20Β.2.224.350 €
2021-09-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-489 για :Εξόφληση 3ου Λογαριασμού έργου Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου - ΣΥΜΒΑΣΗ 1821/03-02-2021 ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV008089808.Β.2.244.087 €
2021-08-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-441 για :Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου 2ος λογαριασμος. Σύμβαση 1821/03-02-2021 ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV008089808.Β.2.214.785 €
2021-08-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-437 για :Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου - 1ος Λογαριασμός έργου- ΣΥΜΒΑΣΗ 1821/03-02-2021 ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV008089808.Β.2.26.463 €
2020-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-243 για :6ος Λογαριασμός για το Έργο ασφαλτοστρώσεις δρόμων-Σύμβαση ΑΔΑΜ 19SYMV005696264Β.2.215.018 €
2019-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-708 για :5η εντολή πληρωμής του έργου -Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου-Β.2.225.664 €
2019-09-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-577 για :3ος Λογαριασμός Επισκευή τοίχου νεκροταφείου ΠροδρόμουΒ.2.23.217 €
2019-09-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-576 για :Εξόφληση 4ου Λογαριασμού Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού οδικού δικτύουΒ.2.287.626 €
2019-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-498 για :2ος λογ/σμός του έργου Επισκευή τοίχου νεκροταφείου ΠροδρόμουΒ.2.26.618 €
2019-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-436 για :3ος λογ/σμός του έργου -ασφαλτοστρώσεις δημοτρικού οδικού δικτύου-Β.2.291.605 €
2019-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-347 για :2ος λογ/σμός του έργου -Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Πάρου-Β.2.285.795 €
2019-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-48 για :1ος λογ/σμός του έργου -Επισκευή τοίχου νεκροταφείου Προδρόμου-Β.2.25.181 €
2019-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-313 για :4ος λογ/σμός του έργου -Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Καμαρών -Β.2.211.695 €
2019-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-45 για :Εξόφληση 1ου λογ/σμού του έργου -ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύουΒ.2.281.579 €