Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2022

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ↔ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

449,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
3 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
4,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2022–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

17 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2024-12-02Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ2414 για: Εξόφληση 8ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :23REQ012375537 2023-03-28)Β.2.18.298 €
2024-11-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ2254 για: Εξόφληση 7ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :23REQ012375537 2023-03-28)Β.2.122.238 €
2024-09-19Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ1790 για: Εξόφληση 6ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :23REQ012375537 2023-03-28)Β.2.127.946 €
2024-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ1403 για: Εξόφληση 5ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :23REQ012375537 2023-03-28)Β.2.127.335 €
2024-06-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ1099 για: Εξόφληση 4ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :23REQ012375537 2023-03-28)Β.2.128.351 €
2024-03-27Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ482 για: Εξόφληση 3ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :23REQ012375537 2023-03-28)Β.2.148.475 €
2024-02-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ258 για: Εξόφληση 2ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :23REQ012375537 2023-03-28)Β.2.127.335 €
2023-12-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ2408 για: Εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΑΕ 3/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ012375537 2023-03-28)Β.2.165.151 €
2023-08-14Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ1636 για: Εξόφληση 8ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΑΕ 4/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ009569467 2021-11-19) "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"Β.2.133.208 €
2023-07-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ1400 για: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ " ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 54/3-7-23 (ΑΔΑΜ 21REQ0095634672021-11-19)Β.2.117.175 €
2023-05-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ919 για: Εξόφληση 6ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΑΕ 4/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ009569467 2021-11-19)Β.2.133.935 €
2023-03-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ566 για: Εξόφληση 5ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΑΕ 4/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ009569467 2021-11-19)Β.2.128.965 €
2023-03-14Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΝΤΠ473 για: Εξόφληση 4ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΑΕ 4/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ009569467 2021-11-19)Β.2.166.819 €
2022-12-08Εξόφληση 3ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΑΕ 4/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ009569467 2021-11-19)Β.2.250.125 €
2022-10-25Εξόφληση 2ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΑΕ 4/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ009569467 2021-11-19)Β.2.234.383 €
2022-09-27Εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Εντολής Πληρωμής για εργασίες που έγιναν για το έργο : " ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΑΕ 4/2021" ( ΑΔΑΜ :21REQ009569467 2021-11-19)Β.2.265.250 €
2022-06-01Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Α.Α.Ε. 4/2021», προϋπολογισμού 322.580,65 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.Δ.2.2—