Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2024
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ↔ΔΡΟΣΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
120,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
39 αποφ.
91,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
8 αποφ.
120,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2016–2024
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
48 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2024-06-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-490 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2806 €
2024-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-414 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου Μαρτίου-ΑπριλίουΒ.2.21.662 €
2024-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-180 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου.--Β.2.2831 €
2024-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-181 για :Εργασίες επισκευής & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου και σύζευξης του Δήμου Ιανουαρίου-ΦεβρουαρίουΒ.2.21.662 €
2023-12-11Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες επισκευής -συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων και σύζευξης του Δήμου ¨Δ.14.960 €
2023-10-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-952 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - Συνεχιζόμενο.--Β.2.21.662 €
2023-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-781 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.649 €
2023-08-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-709 για :Προμήθεια αναλωσίμων υλικών - εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρουΒ.2.26.996 €
2023-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-567 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2831 €
2023-06-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-503 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.22.480 €
2023-03-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-242 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.649 €
2023-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-137 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του ΔήμουΒ.2.23.720 €
2022-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-919 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του ΔήμουΒ.2.21.302 €
2022-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-911 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του ΔήμουΒ.2.21.649 €
2022-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-907 για :Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών Πολιτικής ΠροστασίαςΒ.2.28.809 €
2022-11-10Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες επισκευής συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων και σύζευξης του Δήμου ¨Δ.114.942 €
2022-11-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-819 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.657 €
2022-10-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-778 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2823 €
2022-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-651 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.657 €
2022-08-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-574 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2823 €
2022-07-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-448 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2794 €
2022-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-306 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-Συνεχιζόμενο (4η & 5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ).--Β.2.21.696 €
2022-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-136 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου-ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.647 €
2022-02-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-85 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΗΜΟΥ (1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ).--Β.2.2823 €
2021-12-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-924 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του ΔήμουΒ.2.26.169 €
2021-11-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-773 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2878 €
2021-10-11Απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες επισκευής συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων και σύζευξης του Δήμου .Δ.19.920 €
2021-08-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-525 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.647 €
2021-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-319 για :Προμήθεια αναλωσίμων υλικών - εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρουΒ.2.23.792 €
2021-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-257 για :Εργασίες επισκευής - συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου (8η & 9η ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ # ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ).--Β.2.21.681 €
2021-04-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-151 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.22.481 €
2021-03-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-71 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου (4Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)Β.2.2794 €
2020-08-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-573 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.23.605 €
2020-08-03Απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες επισκευής συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου ¨Δ.19.920 €
2020-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-311 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - Συνεχιζόμενο (4ος Λογαριασμός)Β.2.21.567 €
2020-03-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-163 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - Συνεχιζόμενο (3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ).--Β.2.21.567 €
2019-11-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-613 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του ΔήμουΒ.2.21.567 €
2019-11-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-608 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του ΔήμουΒ.2.21.489 €
2019-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-358 για :Προμήθεια & εγκατάσταση VOIP τηλεφωνικού συστήματος & συσκευών αμαξοστασίουΒ.2.28.978 €
2019-07-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-780 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & Σύζευξις Δήμου Σαλαμίνας (5ος Λογαριασμός - Τελικός).--Β.2.22.404 €
2019-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-616 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.Β.2.21.862 €
2019-06-26Απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες επισκευής συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων σύζευξης του Δήμου ¨Δ.19.796 €
2019-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-136 για :Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Τηλεφωνικών κέντρων & σύζευξης του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.22.516 €
2018-06-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ¨ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ¨Δ.18.000 €