Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ↔ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
91,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
26 αποφ.
135,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
12 αποφ.
94,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
39 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-05Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Προμήθεια και τοποθέτηση μίας
σκάλας καθίσματος στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο και στο εργαστήριο ειδ. Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης »Δ.111.752 €
2026-06-10Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ¨ Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων ¨Δ.14.762 €
2026-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-310 για :Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.23.142 €
2026-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-300 για :Επισκευή ανελκυστήρα Γυμνασίου ΑμπελακίωνΒ.2.24.187 €
2026-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-313 για :Εργασίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήριων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2979 €
2025-11-06Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας " Επισκευή ανελκυστήρα Γυμνασίου Αμπελακίων "Δ.14.187 €
2025-09-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-30 για :ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.20 €
2025-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-708 για :Συντήρηση αναβατορίων 2ου Λυκείου και 2ου Δημοτικού ΣχολείουΒ.2.23.000 €
2025-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-705 για :Εργασίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήριων του ΔήμουΒ.2.23.314 €
2025-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-24 για :ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.20 €
2024-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1101 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.892 €
2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1065 για :Εργασίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήριων του Δήμου δια της παγίας προκαταβολής της δημοτικής κοινότητας ΣαλαμίναςΒ.2.2399 €
2024-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-572 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.22.250 €
2024-06-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-484 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - Συνεχιζόμενο.--Β.2.22.852 €
2023-12-11Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες συντήρησης - επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου ¨Δ.16.994 €
2023-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1041 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.2500 €
2023-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-771 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΒ.2.24.452 €
2022-11-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-857 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του ΔήμουΒ.2.25.960 €
2022-11-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-856 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.23.472 €
2022-10-17Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες συντήρησης - επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου ¨Δ.110.912 €
2022-06-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-352 για :2η ΕΝΤΟΛΗ που αφορά τις εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.23.256 €
2021-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-928 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του ΔήμουΒ.2.24.434 €
2021-10-25Απόφαση για την απ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του ΔήμουΔ.111.162 €
2021-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-459 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.24.675 €
2021-06-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-271 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του ΔήμουΒ.2.24.563 €
2020-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-928 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ του 3ου λογαριασμού που αφορά εργασίες & υλικά επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων του ΔήμουΒ.2.21.246 €
2020-11-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-867 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ του 2ου λογαριασμού που αφορά εργασίες & υλικά επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων του ΔήμουΒ.2.22.753 €
2020-10-13Απόφαση για την απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες συντήρησης - επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου ¨Δ.111.408 €
2020-08-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-547 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - Συνεχιζόμενο (ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ)Β.2.25.258 €
2019-11-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-631 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - Συνεχιζόμενο (4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)Β.2.24.342 €
2019-10-14Απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας "Εργασίες συντήρησης - επισκευής των ανελκυστήρων του Δήμου΄΄Δ.19.257 €
2019-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-620 για :Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου - ΣυνεχιζόμενοΒ.2.21.429 €
2019-02-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-60 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ του 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.22.135 €
2018-08-22Απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας ¨ Εργασίες συντήρησης επισκευής ανελκυστήρων του Δήμου ¨Δ.19.982 €