Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΧΙΩΤΗ,,ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

269,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
45 αποφ.
278,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
17 αποφ.
98,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

62 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-03ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) όμοιων (σε μέγεθος)0 αποθηκευτικών οικίσκων-εμπορευματοκιβωτίων (container) για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου στην θέση Παλιαμπελάς με σκοπό την αποθήκευση και τη φύλαξη των υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων των εργατοτεχνιτών.Αρ.συμφ.4799/26-5-2026 26SYMV019095079 2026-05-26.Β.2.23.832 €
2026-06-11Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) όμοιων (σε μέγεθος)0 αποθηκευτικών οικίσκων-εμπορευματοκιβωτίων (container) για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου στην θέση Παλιαμπελάς με σκοπό την αποθήκευση και τη φύλαξη των υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων των εργατοτεχνιτών.Αρ.συμφ.4799/26-5-2026 26SYMV019095079 2026-05-26.Β.2.27.663 €
2026-05-19Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης, αποθηκευτικών οικίσκων (κοντέινερ) για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου»Δ.111.495 €
2025-12-31Προμήθεια διαφόρων ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Αρ. Πρωτ.Συμφ.8989/17-12-2025 (25SYMV018188702)Β.2.221.479 €
2025-12-16Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών κιγκαλερίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου ΣκύρουΔ.122.269 €
2025-11-25Προμήθεια αναλωσίμων για Γυμνάσιο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφαση 183/2025 Δ.Ε.Β.2.266 €
2025-11-24Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφαση αρ. 183/2025Β.2.292 €
2025-11-24Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφ.αρ.183/2025 Δ.Ε.Β.2.29 €
2025-10-23Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.216 €
2025-10-23Προμήθεια αναλωσίμων για Λύκειο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.262 €
2025-09-03Προμήθεια αναλωσίμων του 3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω πάγιας προκαταβολής.Β.2.267 €
2025-09-03Συντήρηση για Δημοτικό σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2127 €
2025-09-03Προμήθεια αναλωσίμων για Γυμνάσιο Σκύρου. Εξόφξηση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.278 €
2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-279 για :Παγία Προκαταβολή για την Συντήρηση-επισκευή επίπλων κτλ. Λυκείου Σκύρου.Β.2.223 €
2025-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-133 για :Προμήθεια αναλωσίμων σχολικής μονάδας ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ εξώφληση δαπάνης μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.2164 €
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-891 για :προμήθεια φορητών μηχανημάτων χειρός, εργαλείων, μικροεργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου. Απ.πρωτ συμβ.5381/22-10-2024.( 24SYMV015656515)Β.2.212.281 €
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-890 για :Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05)Β.2.25.448 €
2024-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-884 για :προμήθεια υλικών σήμανσης οδών. Απ ευθείας ανάθεση. Αρ. πρωτ συμβ 5382/22-10-2024 (24SYMV015657102 2024)Β.2.25.993 €
2024-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-769 για :Προμήθεια ειδών κινγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05)Β.2.26.331 €
2024-10-17Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης οδών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος τεχνικών έργων του Δήμου Σκύρου.Δ.15.993 €
2024-10-17Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φορητών μηχανημάτων χειρός, εργαλείων, μικροεργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ΣκύρουΔ.112.281 €
2024-10-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-689 για :Προμήθεια ειδών κινγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05)Β.2.26.231 €
2024-09-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-604 για :Προμήθεια ειδών κινγκαλερίας απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.4089/5-8-2024 (24SYMV015244775 2024-08-05)Β.2.26.206 €
2024-08-01Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών κιγκαλερίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.124.216 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-380 για :Προμήθεια βενζινοκίνητου συμπιεστή εδάφους & βενζινοκίνητου δονητικού συμπιεστή εδάφους απευθείας ανάθεση συμφωνητικό προμηθείας 24SYMV014686905 2024-04-29Β.2.24.538 €
2024-04-19Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού σε μηχανήματα χειρός(συμπιεστής εδάφους και δονητικός συμπιεστής εδάφους) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.14.538 €
2023-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-843 για :Προμήθεια Αποφρακτικού μηχανήματος,χρήσης ράβδων για την κάλυψη των αναγκών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας της υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Απ ευθειας Αναθ.Δημ.-Σχετ.Συμβ.6071/10-11-2023(23SYMV013742768)Β.2.27.500 €
2023-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-840 για :Προμήθεια υλικών (ομάδα Α) στα πλαίσια ανακαίνισης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Αναθ.Δημ.-Σχετ.συμβ.αρ.πρωτ.4396/10-8-2023(23SYMV013244640)Β.2.24.025 €
2023-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-802 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας προκειμένου για εργασίες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών και διάφορων κοινόχρηστων χώρων-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.2644/ 18-5-2023 (23SYMV012704174)-Ληξη ΣύμβασηςΒ.2.24.898 €
2023-11-07Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αποφρακτικού μηχανήματος, χρήσης ράβδων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.17.500 €
2023-08-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-499 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας προκειμένου για εργασίες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών και διάφορων κοινόχρηστων χώρων-Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.2644/ 18-5-2023 (23SYMV012704174)Β.2.215.019 €
2023-08-07Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών στα πλαίσια ανακαίνισης του χώρου που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου Σκύρου .Δ.14.719 €
2023-05-12Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης- επισκευής κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σκύρου.Δ.119.917 €
2022-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-874 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756)Β.2.21.186 €
2022-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-665 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756)Β.2.23.440 €
2022-09-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-580 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756)Β.2.23.631 €
2022-08-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-570 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756)Β.2.23.584 €
2022-08-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-549 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και για χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756)Β.2.23.617 €
2022-08-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-515 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για την συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων,παιδικών χαρών,κοινόχρηστων χώρων και χρήση σε έργα αυτεπιστασίας-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση 3333/30-06-2022(22SYMV010843756)Β.2.23.137 €
2022-06-29Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης- επισκευής κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σκύρου.Δ.118.595 €
2021-11-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-692 για :Προμήθεια ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, απαραίτητων για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση-Συμβ 4316/3-8-2021(21SYMV009025565)Β.2.24.572 €
2021-11-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-682 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετική Σύμβαση 2403/26-4-2021(21SYMV008525126)Β.2.22.249 €
2021-07-28Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εργαλείων χειρός , για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.14.572 €
2021-07-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-388 για :Προμήθεια υλικών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετική Σύμβαση 2403/26-4-2021(21SYMV008525126)Β.2.23.212 €
2021-04-23Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες συντήρησης- επισκευής των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σκύρου.Δ.18.930 €
2020-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-890 για :Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου -απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.7297/9-12-2020 (20SYMV007807697)Β.2.23.999 €
2020-12-07Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων πρασίνου του Δήμου Σκύρου.Δ.13.999 €
2020-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-447 για :Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.2934/29-5-2020(20SYMV006790482)Β.2.25.000 €
2020-05-29Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εργαλείων και μηχανημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου.Δ.15.000 €
2019-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-824 για :Προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρώσης για τη συντήρηση των κτιρών και των χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.2886/29-5-2019(19SYMV005025389)Β.2.25.413 €
2019-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-778 για :Προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρώσης για τη συντήρηση των κτιρών και των χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-σχετ. Σύμβαση αρ. Πρωτ.2886/29-5-2019(19SYMV005025389)Β.2.25.890 €
2019-05-24Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων και χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου Σκύρου έτους 2019.Δ.114.998 €
2018-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-701 για :Προμήθεια χρωμάτων και υλικών συντήρησης κτιρίων για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχ. Σύμβαση αρ. πρωτ.4013/2018(18SYM003670778) (Λήξη σύμβασης)Β.2.24.515 €
2018-11-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-86 για :Προμήθεια χρωμάτων και υλικών συντήρησης κτιρίων για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχ. Σύμβαση αρ. πρωτ.4013/2018(18SYM003670778)Β.2.22.439 €
2018-09-07Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίωνγια τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου έτους 2018.Δ.16.954 €
2017-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-710 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων Δήμου Σκύρου-Γ Παραλαβή-Απευθείας ανάθεσης από Δήμαρχο-Λήξη σύμβασης 4921/18-9-2017 (17SYMV001958190)Β.2.25.261 €
2017-11-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-679 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων Δήμου Σκύρου-Β Παραλαβή-Απευθείας ανάθεσης από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβ. 4921/18-9-2017 (17SYMV001958190)Β.2.27.006 €
2017-10-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-66 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεσης από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβ. 4921/18-9-2017 (17SYMV001958190)Β.2.22.592 €
2016-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-749 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο (σχετ.σύμβ.2586/20-05-2016, 16SYMV004428059)Β.2.24.376 €
2016-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-602 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων Δήμου Σκύρου - Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο (σχετ.σύμβ.2586/20-05-2016, 16SYMV004428059)Β.2.23.278 €