Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2015
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ
62,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
33 αποφ.
137,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
161,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2014–2015
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
34 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2015-07-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-392 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων στις 03/07/2015(σχετ.συμβ.7609/2013 13SYMV001727059)Β.2.2232 €
2015-07-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-359 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων για το όχημα ΚΗΟ 2221 στις 23/06/2015Β.2.21.179 €
2015-06-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-336 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων από 9-6-2015 έως 20-06-2015Β.2.21.495 €
2015-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-320 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων από 01-06-2015 έως 08-06-2015Β.2.2796 €
2015-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-301 για :Προμήθεια υγρών Καυσίμων από 19-05-2015 έως 28-05-2015Β.2.21.140 €
2015-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-270 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων στις 14 και 15 Μαϊου 2015Β.2.2595 €
2015-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-262 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων από 11-05-2015 έως 13-05-2015Β.2.2347 €
2015-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-259 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων από 02-05-2015 έως 07-05-2015Β.2.2778 €
2015-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-115 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων στις 10/02/2015. 11/02/2015 και 12/02/2015Β.2.2260 €
2015-02-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-73 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων από 04/02/2015 έως 09/02/2015 (αρ.Πρωτ.συμβ. 7609/2013, 13SYMV001727059)Β.2.2781 €
2015-02-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-63 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου Σκύρου από 27/12-2014 έως 29/12/2014 από σύμβαση 7609/19-11-2013 (13SYMV001727059)Β.2.2145 €
2015-01-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-43 για :Υποχρεωτική Δαπάνη για προμήθεια υγρών κυσόμων για τα τροχοφόρα οχήματα του Δήμου Σκύρου από 19-01-2015 έως 27-01-2015Β.2.21.049 €
2015-01-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-24 για :Υποχρεωτική δαπάνη για προμήθεια υγρών καυσίμωνΒ.2.2945 €
2014-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-743 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Σκύρου χρονικού διαστήματος από 15-12-2014 εως 22-12-2014Β.2.21.084 €
2014-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-712 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου Σκύρου από τις 08-12-2014 εως 11-12-2014Β.2.2689 €
2014-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-703 για :Προμήθεια υγρών καυσίμων για το όχημα ΚΗΙ 8811 στις 02-12-2014Β.2.21.159 €
2014-11-19Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα μετακίνησης του Δήμου Σκύρου και για αλυσοπρίονα από τις 12/11/2014 έως 18/11/2014Β.2.24.040 €
2014-11-14Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα μετακίνησης του Δήμου Σκύρου από 28/10/2014-10/11/2014Β.2.21.349 €
2014-10-30Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων Δήμου Σκύρου από 16/10/2014 έως 24/10/2014Β.2.21.121 €
2014-09-19Προμήθεια Καυσίμων για την κίνησ οχημάτων του Δήμου Σκύρου από τις 2/9/2014-15/9/2014Β.2.21.600 €
2014-09-04Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου ΣκύρουΒ.2.21.832 €