Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
55,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
44 αποφ.
43,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
17 αποφ.
89,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
61 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-16Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών αναλωσίμων και λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου ΣκύρουΔ.18.798 €
2026-05-04Προμήθεια αναλωσίμων για 2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω πάγιας προκαταβολής σχετική απόφαση Δ.Ε. αρ. 53/2026Β.2.2131 €
2026-03-17Προμήθεια εκτυπωτών και αναλώσιμων εκτύπωσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου. Αρ. συμφ.8599/5-12-2025 25SYMV018093305 2025-12-05Β.2.24.046 €
2026-02-03Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πάγιου ηχητικού – φωτιστικού εξοπλισμού
υποδομής για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου ΣκύρουΔ.13.911 €
2025-12-31Προμήθεια αναλωσίμων για 3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.268 €
2025-12-03Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτών και αναλώσιμων εκτύπωσης για τις ανάγκες του Δήμου ΣκύρουΔ.15.844 €
2025-11-25Προμήθεια αναλωσίμων για 3ο νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφαση 183/2025 Δ.Ε.Β.2.278 €
2025-10-24Προμήθεια γραφικής ύληςγια Δημοτικό σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.2212 €
2025-09-03Προμήθεια αναλωσίμων για 2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.239 €
2025-09-02Προμήθεια αναλωσίμων για 2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2120 €
2025-06-11Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για την Προμήθεια αναλωσίμων 2ου Νηπιαγωγείου Σκύρου εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.2134 €
2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-281 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια αναλωσίμων για Γυμνάσιο ΣκύρουΒ.2.295 €
2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-289 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια αναλωσίμων 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου ( Απρίλιος 2025)Β.2.248 €
2025-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-135 για :Αναλώσιμα H/Y για Γυμνάσιο Σκύρου εξώφληση δαπάνης μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.215 €
2025-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-147 για :Προμήθεια αναλωσίμων 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου εξώφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.2149 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-983 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών )(2ο Νηπιαγωγείο)Β.2.2136 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-975 για :Παγία Προκαταβολή του 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου γα την προμήθεια Μελανιών -ΤόνερΒ.2.2106 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1000 για :ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥΒ.2.278 €
2021-11-01Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
Η/Υ και περιφερειακών συσκευών , για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, έτους 2021.Δ.15.690 €
2019-12-12Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ΣκύρουΔ.11.280 €
2019-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-690 για :Προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου-Απευθείας ανάθεση-Σχετική σύμβαση αρ. πρωτ.3928/19-7-2019(19SYMV005302033)Λήξη σύμβασηςΒ.2.21.421 €
2019-07-17Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειαςΗ/Υ, περιφερειακών συσκευών και λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου έτους 2019Δ.14.710 €
2019-03-05Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου.Δ.1290 €
2018-11-01ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-11-2018
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ΣκύρουΔ.12.205 €
2018-06-29Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
εξωτερικού σκληρού δίσκου για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου.Δ.168 €
2018-04-10Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου.Δ.1305 €
2017-12-21Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού-Απευθείας ανάθεση από ΠρόεδροΒ.2.2222 €
2017-12-18Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας ηλεκτρικής σκούπας για τις ανάγκες του Δημοτικού παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.Δ.1222 €
2017-07-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-337 για :Προμήθεια εκτυπωτή/scanner για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση από ΔήμαρχοΒ.2.2335 €
2017-06-19Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπωτή
για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου.Δ.1335 €
2016-09-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-532 για :προμήθεια σταθεροποιητών τάσεως UPS BITMORE 650WΒ.2.2110 €
2016-09-13311.2016 AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΏΝ ΤΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.Δ.1110 €
2016-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-195 για :Προμήθεια εκτυπωτή SAMSUNG για τις ανάγκες τις οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου (σχετ.εγκ.αιτ.16REQ004142807)Β.2.285 €
2015-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-783 για :Προμήθεια συαθεροποιηττών τάσεων (UPS) σχετ.εγκ.αιτ.7202/10-12-2015, 15REQ003519266Β.2.2330 €
2015-12-17472.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΑΣΕΩΣ (UPS)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.Δ.1330 €
2015-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-650 για :Προμήθεια Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου Αποθήκευσης Δεδομένων (μέσω Παγίας)Β.2.280 €
2015-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-647 για :Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συκροτήμα (πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής από την υπάλληλο Μανωλάκη Ευφροσύνη)Β.2.2129 €
2015-09-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-551 για :Προμήθεια DRUM MLT-R116 για εκτυπωτή Samsung Μ2675FΒ.2.248 €
2015-08-11303.2015 AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .Δ.148 €