Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2025

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

62,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
27 αποφ.
69,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
11 αποφ.
65,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2015–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

38 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-12-02Προμήθεια γραφικής ύλης ,περιόδου 2025-2026, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου -Δελτίο Παραγγελίας Νο1 -Αρ.Πρωτ Συμφ. 5104/28-07-2025 ( 25SYMV017301167 )Β.2.22.188 €
2025-07-23Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2025-2026Δ.14.989 €
2024-03-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-140 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976)-Δαπάνη ΠΟΕΒ.2.23.292 €
2023-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-637 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976)Β.2.22.167 €
2023-07-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και μικροϋλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024-Απευθείας ανάθεση-Σύμβ. 1745/29-3-2023 (23SYMV012391976)Β.2.21.951 €
2023-03-29Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2023-2024 .Δ.17.716 €
2022-05-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-297 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821)Β.2.22.470 €
2022-04-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-192 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821)Β.2.21.216 €
2022-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-122 για :Υποχρεωκή Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821)Β.2.2763 €
2022-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-118 για :Υποχρεωτική Δαπάνη ΠΟΕ-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506)Β.2.24.650 €
2021-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-848 για :Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υαλοπινάκων -plexiglass στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6928/15-12-2021(21SYMV009753506)Β.2.24.650 €
2021-12-15Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης υαλοπινάκων –plexi glass στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου, για την αποτροπή της διάδοσης της νόσου του Κοροναιού (covid 19) .Δ.14.650 €
2021-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-774 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση (21SYMV008494821)Β.2.21.544 €
2021-07-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-425 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ.Σύμβαση 2273/20-4-2021(21SYMV008494821)Β.2.21.723 €
2021-04-14Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, περιόδου 2021-2022 .Δ.17.773 €
2020-12-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-893 για :Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων Δήμου (υαλοπίνακες -plexiglass ) για την προστασία των υπαλλήλων λόγω covid-19 - Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.6187/27-10-2020(20SYMV007547494)- Λήξη Σύμβσης.Β.2.26.113 €
2020-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-811 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)Λήξη σύμβασηςΒ.2.22.477 €
2020-10-26Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων –plexi glass στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Σκύρου για την αποτροπή της διάδοσης της νόσου του Κοροναιού (covid 19) .Δ.16.113 €
2020-09-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-592 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)Β.2.21.018 €
2020-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-356 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)Β.2.2176 €
2020-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-141 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)Β.2.21.168 €
2020-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-130 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ.πρωτ.6667/10-12-2019(19SYMV005999254)(ΠΟΕ)Β.2.2396 €
2019-12-10Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για την περίοδο 2019-2020.Δ.15.237 €
2018-04-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-191 για :Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας στα πλαίσια διοργάνωσης παιδικής εορταστικής πασχαλινής εδήλωσης για κάλυψη αναγκών του ΔήμουΒ.2.2299 €
2018-04-03Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση με θέμα την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας στα πλαίσια διοργάνωσης παιδικής εορταστικής πασχαλινής εκδήλωσης του Δήμου ΣκύρουΔ.1299 €
2017-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-753 για :Προμήθεια παιδικών δώρων και εξωτερικού διάκοσμου στα πλάισια εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς-Απευθείας ανάθεση από ΔήμαρχοΒ.2.2799 €
2017-12-12Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δώρων και εξωτερικού διάκοσμου στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Σκύρου .Δ.11.208 €
2016-12-21Έξοδα για την κάλυψη ειδών χειροτεχνίας για το εργαστήρι του Αγιου Βασίλη στα πλαίσια του εορτασμού των χριστουγέννωνΒ.2.2398 €
2016-12-1225.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2016Δ.1398 €
2016-05-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-224 για :Προμήθεια γραφικής ύλης στις 28/04/2016 (σχετ.σύμβ.7138/2015, 16PAY003603703)Β.2.21.467 €
2016-03-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-84 για :Υποχρεωτική Δαπάνη (Αρθρο 160 του Ν 3463/206) για την προμήθεια γραφική ύλης στις 29/02/2016 (σχετ.συμβ.7138/2015)Β.2.21.964 €
2016-02-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-46 για :Υποχρεωτική Δαπάνη (Αρθρο 160 του Ν 3463/206) για την προμήθεια γραφικής ύλης (σχετ.σύμβ.7138/2015, 15SYMV003444502)Β.2.2395 €
2015-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-81 για :Προμήθεια Γραφικής Ύλης στις 10-12-2015 από Απευθείας Ανάθεση(σχετ.σύμβ.7138/07-12-2015, SYMV003444502)Β.2.2139 €
2015-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-755 για :Προμήθεια ειδών χεροτεχνείας στα πλαίσια εορτασμού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2015 (σχετ.εγκ.αιτ. 15REQ003398176)Β.2.2374 €
2015-12-07453.2015 AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.Δ.14.422 €
2015-12-02440.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ.Δ.1374 €
2015-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-601 για :Προμήθεια ειδών χαρτικών και γραφικής ύλης (CD s & μπαταρίες) στις 13-10-2015. Πληρωμένη Δαπάνη από την παγία προκαταβολή στην Δημοτική Υπάλληλο ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΧΕΠ Β-514/2015)Β.2.223 €
2015-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-600 για :Προμήθεια ειδών χαρτικών και γραφικής ύλης στις 13-10-2015. Πληρωμένη Δαπάνη από την παγία προκαταβολή στην Δημοτική Υπάλληλο ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΧΕΠ Β-514/2015)Β.2.270 €