Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΖΟΡΜΠΑ,,ΔΑΦΝΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ

101,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
34 αποφ.
54,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
19,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

37 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-27Παροχή υπηρεσιών για ΙΟΥΝΙΟ 2026 καθαριότητας και επιμέλειας κατά την διάρκεια λειτουργίας του χώρου των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου του Δήμου Σκύρου.Αρ συμφ 4780 / 26-5-2026 26SYMV019096266 2026-05-26Β.2.21.426 €
2026-05-25Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας κλειστού γυμναστηρίου Δήμου ΣκύρουΔ.117.112 €
2026-03-19Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (11-12/2025) -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου -Αρ.Πρωτ.Συμφ. 6913/2024 (24SYMV016104438)Β.2.22.852 €
2025-12-09Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου(Υπηρεσίες Μηνός Αυγούστου-Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2025) -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου -Αρ.Πρωτ.Συμφ. 6913/2024 (24SYMV016104438)Β.2.24.278 €
2025-08-27Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6913/2024 σύμβαση (24SYMV016104438) (Υπηρεσίες καθαρισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2025)Β.2.21.426 €
2025-07-15Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6913/2024 σύμβαση (24SYMV016104438) (Υπηρεσίες καθαρισμού Απρίλιος -Μάϊος-Ιούνιος 2025)Β.2.24.278 €
2025-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-263 για :Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, μηνός Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2025, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.6913/2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV016104438)Β.2.22.852 €
2025-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-236 για :Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6913/2024 σύμβαση (24SYMV016104438)Β.2.21.426 €
2024-12-30Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκύρου για το έτος 2025.Δ.117.112 €
2024-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-913 για :Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, (Υπηρεσίες καθαρισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 - ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)Β.2.21.724 €
2024-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-827 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α ,άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24)Β.2.21.724 €
2024-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-735 για : παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α ,άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24)23SYMV013873176Β.2.21.724 €
2024-10-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-685 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α ,άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24Β.2.21.724 €
2024-09-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-602 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ,σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α ,άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού μηνός ΙΟΥΛΙΟΥΒ.2.21.724 €
2024-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-560 για :Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σκύρου, για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2024-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176)Β.2.21.724 €
2024-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-561 για :Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σκύρου, για το μήνα Μάρτιο 2024-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176)Β.2.21.724 €
2024-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-477 για :Παροχή υπηρεσιών περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π.(Μηνος Δεκεμβρίου 2023) Σκύρου, για ένα έτος-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συ.191/1-12-2023(23SYMV013873176)Β.2.21.724 €
2024-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-393 για :παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ,σύμφωνα με την υπ αριθμ. 191/1-12-2023 συνεχιζόμενη σύμβαση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ, παρ. 3α ,άρθρο 27 του Ν. 5056/2023 (Υπηρεσίες καθαρισμού μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥΒ.2.21.724 €
2024-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-394 για :Παροχή υπηρεσιών περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Σκύρου, για τομ μηνα ΜΑΙΟ 2024-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176)Β.2.21.724 €
2024-06-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-374 για :Παροχή υπηρεσιών περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Σκύρου, για τομ μηνα Φεβρουάριο-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176)Β.2.21.724 €
2024-03-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-191 για :Παροχή υπηρεσιών περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Σκύρου, για τομ μηνα Ιανουάριο-Απ ευθειας.Αναθ.Πρ.-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.191/1-12-2023(23SYMV013873176)Β.2.21.724 €
2017-07-19Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ - Περίοδος 19-2-2017 εώς 18-5-2017 σύμφωνα με την τροποποιημένη 54/18-05-2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (17SYMV006224987)Β.2.23.207 €
2017-02-20Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ - Περίοδος 19-12-2016 εώς 18-2-2017 σύμφωνα με την 54/18-05-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (16SYMV004408577)-Απευθείας ανάθεση από ΠρόεδροΒ.2.21.603 €
2016-12-22Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ - Περίοδος 19-10-2016 εώς 18-12-2016 σύμφωνα με την 54/18-05-2016 σύμβασηςΒ.2.21.603 €
2016-10-31Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ - Περίοδος 19/8/2016 - 18/10/2016 σύμφωνα με την 54/18-05-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (16SYMV004408577)Β.2.21.603 €
2016-08-18Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ - Περίοδος 18/05/2016 - 18/08/2016 σύμφωνα με την 54/18-05-2016 σύμβασης παροχήςΒ.2.22.619 €
2016-05-176.2016 AΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ.Δ.19.950 €
2016-05-11Δαπάνη για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ διμήνου 04/03/2016-03/05/2016 σύμφωνα με την 31/30-04-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (15SYMV002742978)Β.2.21.658 €
2016-03-10Υποχρεωτική Δαπάνη (Άρθρο 160 του Ν. 3463/2006) για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ διμήνου 04/01/2016-03/03/2016 σύμφωνα με την 31/30-04-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (15SYMV002742978)Β.2.21.658 €
2016-01-20Υποχρεωτική Δαπάνη (Άρθρο 160 του Ν. 3463/2006) για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ διμήνου 4/11/2015 - 3/1/2016 σύμφωνα με την 31/30-04-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (15SYMV002742978)Β.2.21.658 €
2015-11-09Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ 3ου διμήνου 4/9/2015 - 3/11/2015 σύμφωνα με την 31/30-04-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (15SYMV002742978)Β.2.21.658 €
2015-09-17Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ 2ου διμήνου 4/7/2015 - 3/9/2015 σύμφωνα με την 31/30-04-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (15SYMV002742978)Β.2.21.658 €
2015-07-15Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - φύλαξης και συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΝΠΔΔ ΠΕΑΔ διμήνου 4/5/2015 - 3/7/2015 σύμφωνα με την 31/30-04-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (15SYMV002742978)Β.2.21.658 €
2015-03-12Υποχρεωτική Δαπάνη για φύλαξη καθαριότητα και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Αθλητικού κέντρου από 15/11/2014- 14/01/2015Β.2.22.000 €
2014-11-20Παροχή υπηρεσίας καθαριότητας και φύλαξης-συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων & αθλητικού κέντρου χρονικού διαστήματος από 14/3/2014 έως 14/5/2014Β.2.22.000 €
2014-09-22Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κ φύλαξης - συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων Αθλητικού κέντρου χρονικού διαστήματος 15-7-2014 έως 14-9-2014Β.2.22.000 €
2014-08-22Παροχή υπηρεσίας καθαριότητας και φύλαξης-συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων & αθλητικού κέντρου χρονικού διαστήματος από 15/5/2014 έως 14/7/2014Β.2.22.000 €