Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2026

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

201,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
19 αποφ.
81,8 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
150,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2018–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

23 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-06-17Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος Τμήμα Β της μελέτης για τα έτη 2025 και 2026, Αρ. συμφ.8668/8-12-2025. 25SYMV018104961 2025-12-8.Σχετικό δελτίο αποστολής 998/12-5-26Β.2.2298 €
2026-06-17Προμήθεια Αδρανών υλικών λατομείου Τμήμα Γ της μελέτης για τα έτη 2025 και 2026Αρ. συμφ. 8667/8-12-2025. 25SYMV018104673 2025-12-08.Δελτία αποστολής 1031,1034,1038,1068,1069,1070,1071.Β.2.22.067 €
2026-06-12Προμήθεια Αδρανών υλικών λατομείου Τμήμα Γ της μελέτης για τα έτη 2025 και 2026.Αρ. συμφ. 8667/8-12-2025. 25SYMV018104673 2025-12-08.Β.2.23.027 €
2026-06-09Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος Τμήμα Β της μελέτης για τα έτη 2025 και 2026, Αρ. συμφ.8668/8-12-2025. 25SYMV018104961 2025-12-8.Σχετικά δελτία αποστολής 949/21-4-2026 , 948/21-4-2026 , 947/21-4-2026Β.2.22.182 €
2026-04-23Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026, Τμήμα Β της μελέτης, Ανοιχτός Διαγωνισμός, Αρ. Πρωτ.Συμφ.8668/8-12-2025 25SYMV018104961 2025-12-8.Β.2.22.083 €
2026-04-23Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος, ΜΑΡΤΙΟΣ 2026, Τμήμα Β της μελέτης, Ανοιχτός Διαγωνισμός, Αρ. Πρωτ. Συμφ. 8668/8-12-2025, 25SYMV018104961 2025-12-8.Β.2.22.381 €
2025-11-03Προμήθεια αδρανών υλικών(3Α,χαλίκι,άμμο νταμαρίσια,γαρμπίλι)για την συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων, επισκευή οδών, δημοτικών μονοπατιών, καλντεριμιών-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου- Αρ. Πρωτ. Συμφ.4707/11-9-2024 (24SYMV015409242)-Λήξη ΣύμβασηςΒ.2.21.810 €
2025-09-26Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και μεταλλικών πλεγμάτων για την συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου,Αρ.Πρωτ.Συμφωνητικού 3127/13-6-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014936033)Β.2.27.840 €
2025-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής για την Προμήθεια αδρανών υλικών,σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.4707/11-9-2024 συνεχιζόμενη σύμβασηΒ.2.213.175 €
2025-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-239 για :Απευθείας ανάθεση προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος- Απευθείας Ανάθεση-Σχετ.Συμβ αρ.πρωτ.3127/13-6-2024 (24SYMV014936033 2024-06-13)Β.2.22.108 €
2024-09-10Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών λατομείου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.114.985 €
2024-06-10Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος και μεταλλικών πλεγμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.19.948 €
2024-04-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-269 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου για το έτος 2023-Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση-Συμβ. 6957/27-12-2023(23SYMV014052381)-ΛήξηΒ.2.211.160 €
2022-11-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-711 για :Προμήθεια αδρανών υλικών, για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίε-Απεύθειας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3172/23-06-22(22SYMV010802214)Β.2.26.200 €
2022-08-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίε-Απεύθειας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3172/23-06-22(22SYMV010802214)Β.2.210.912 €
2022-08-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίε-Απεύθειας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3172/23-06-22(22SYMV010802214)Β.2.210.912 €
2022-06-23Απόφαση Δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.117.112 €
2021-11-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-691 για :Προμήθεια αδρανών υλικών (800m³) για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για χρήση σε λοιπά τεχνικά έργα-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβ.αρπρωτ. 4377/4-08-2021(21SYMV009031453)-ΛήξηΒ.2.212.400 €
2021-09-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-533 για :Προμήθεια αδρανών υλικών (800m³) για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για χρήση σε λοιπά τεχνικά έργα-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβ.αρπρωτ. 4377/4-08-2021(21SYMV009031453)Β.2.212.400 €
2021-08-02Απόφαση Δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών , για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.124.800 €
2021-02-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-64 για : Υποχρεωτική Δαπάνη (ΠΟΕ)Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετική Σύμβαση αρ. πρωτ.5113-10-9-2020(20SYMV007291845) Λήξη σύμβασηςΒ.2.27.048 €
2020-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-814 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετική Σύμβαση αρ. πρωτ.5113/10-9-2020(20SYMV007291845)Β.2.212.946 €
2018-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-747 για :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντωνΒ.2.287 €