Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

473,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
85 αποφ.
487,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
41 αποφ.
142,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

126 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-26Προμήθεια αναλωσίμων για 2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2150 €
2026-06-30ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παροχή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού - λαμπτήρων (Τμήμα Α μελέτης) και φωτιστικών σωμάτων (Τμήμα Β) μελέτης.Αρ. συμφ. 5848/19-8-2025. 25SYMV017419838 2025-08-21Β.2.215.970 €
2026-05-26Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ήτοι καθίσματα (κερκίδας και επισκέπτη) (Α) και ηλεκτρικό εξοπλισμό (καφετιέρα) (Β) στο πλαίσιο βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής στην οργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.Αρ. συμφ.14510/25-2-2026 26SYMV018534592 2026-02-25.Β.2.22.634 €
2026-02-17Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πάγιου εξοπλισμού υποδομής για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου ΣκύρουΔ.16.086 €
2025-10-16Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Λαμπτήρες Τμήμα Α μελέτης) -Απευθείας Ανάθεση Δημάρχου -Αρ. Πρωτ.Συμφ. 5848/19-08-2025 ( 25SYMV017419838).Β.2.25.931 €
2025-08-14Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού λαμπτήρων (Ομάδας Α) και φωτιστικών σωμάτων (Ομάδα Β ) Δήμου ΣκύρουΔ.121.901 €
2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-272 για :Παγία Προκαταβολή-Προμήθειες ειδών καθαριότητας για το Δημοτικό Σχολείο ΣκύρουΒ.2.269 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-993 για :Παγία Προκαταβολή λοιπές προμήθειες για ανάγκες σχολείων 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΒ.2.290 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-998 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια ανταλλακτικών πανιών για καρέκλες σκηνοθέτη Λυκείου ΣκύρουΒ.2.2110 €
2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-944 για :απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού-φωτιστικών σωμάτων συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.5605/4-11-2024 (24SYMV015705954 2024-11-04)Β.2.21.969 €
2024-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-934 για :απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού-φωτιστικών σωμάτων συμφωνητικό προμήθειας αρ.πρωτ.5605/4-11-2024 (24SYMV015705954 2024-11-04) ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.22.122 €
2024-10-25Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού-φωτιστικών σωμάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου.Δ.14.091 €
2024-09-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-605 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού απευθείας ανάθεση αρ.πρωτ.2705/27-5-2024 συμφωνητικό προμήθειας (24SYMV014822676 2024-05-27) (λήξη σύμβασης με Φραγκούλη)Β.2.23.793 €
2024-07-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-462 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού απευθείας ανάθεση αρ.πρωτ.2705/27-5-2024 συμφωνητικό προμήθειας (24SYMV014822676 2024-05-27)Β.2.24.112 €
2024-05-24Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού-λαμπτήρων για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου.Δ.17.905 €
2023-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-747 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066)Β.2.210.476 €
2023-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-616 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066)Β.2.26.824 €
2023-08-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-455 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066)Β.2.25.822 €
2023-07-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-414 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066)Β.2.28.208 €
2023-05-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-258 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισµού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ αρ.πρωτ.1719/28-03-2023(23SYMV012384066)Β.2.25.398 €
2023-03-28Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ,για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου ,για το έτος 2023.Δ.137.183 €
2022-11-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-801 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού τις ανάγκες φωτισµού των οδών του νησιού, των οικισμών και των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2022-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3322/30-6-22(22SYMV010841378)Β.2.211.763 €
2022-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-761 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας του τμήματος Περιβάλλοντος & καθαριότητας του Δήμου Σκύρου-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ. 4660/19-9-2022(22SYMV011261733)Β.2.23.968 €
2022-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-725 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και καθαριότητας Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Σκύρου 2022-2023-Απευθείας Ανάθεση-Συμβ. 4660/19-9-2022(22SYMV011261733)Β.2.22.967 €
2022-11-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-715 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού τις ανάγκες φωτισµού των οδών του νησιού, των οικισμών και των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2022-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3322/30-6-22(22SYMV010841378)Β.2.28.488 €
2022-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-654 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού τις ανάγκες φωτισµού των οδών του νησιού, των οικισμών και των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2022-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3322/30-6-22(22SYMV010841378)Β.2.27.261 €
2022-09-15Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου και των νομικών του προσώπων , για την περίοδο 2022-2023 .Δ.114.785 €
2022-08-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-551 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού τις ανάγκες φωτισµού των οδών του νησιού, των οικισμών και των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2022-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3322/30-6-22(22SYMV010841378)Β.2.25.783 €
2022-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-476 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού τις ανάγκες φωτισµού των οδών του νησιού, των οικισμών και των δημοτικών κτιρίων για το έτος 2022-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3322/30-6-22(22SYMV010841378)Β.2.23.869 €
2022-06-29Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ,για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου ,για το έτος 2022.Δ.137.164 €
2021-12-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-859 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών,των οικισμών και των δημοτικών κτιρίων-Απευθείας ανάθεση-Συμβ.αρ.πρωτ. 7027/21-12-2021(21SYMV009797552)Β.2.24.976 €
2021-12-21Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ,για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου ,για το έτος 2021.Δ.14.976 €
2021-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-772 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτοφωτισμού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση-Σύμβαση 4731/24-8-21(21SYMV009103302)-ΛήξηΒ.2.28.920 €
2021-10-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-651 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτοφωτισμού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση-Σύμβαση 4731/24-8-21(21SYMV009103302)Β.2.27.925 €
2021-10-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-613 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες ηλεκτοφωτισμού των οδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση-Σύμβαση 4731/24-8-21(21SYMV009103302)Β.2.27.951 €
2021-08-23Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ,για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου ,για το έτος 2021Δ.124.796 €
2020-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-777 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2020-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.4289/3-8-2020(20SYMV007129239)Λήξη σύμβασηςΒ.2.29.219 €
2020-11-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-725 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής, απολύμανσης και προφύλαξης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 (κορονοϊός)-Απόφαση Οικ.Επιτροπής 40/2020 (ΑΔΑ:6Χ5ΝΩ1Σ-2Ι0)Β.2.2624 €
2020-10-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-678 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2020-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.4289/3-8-2020(20SYMV007129239)Β.2.26.436 €
2020-08-03Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2020.Δ.115.655 €
2020-03-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-132 για :Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ.απ.544/4-10-2019 και ΑΔΑ(78Ε3Ω1Σ-ΥΤΒ)(ΠΟΕ)Β.2.2450 €
2019-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-825 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.4076/26-7-2019(19SYMV005350756) Λήξη σύμβασηςΒ.2.2914 €
2019-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-787 για :Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας και γραφείου Δημάρχου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ.απ.544/4-10-2019 και ΑΔΑ(78Ε3Ω1Σ-ΥΤΒ)Β.2.2515 €
2019-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-712 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. Σύμβαση αρ. πρωτ.4076/26-7-2019(19SYMV005350756)Β.2.22.465 €
2019-11-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-677 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3451/27-6-2019(19SYMV005181438)Λήξη σύμβασηςΒ.2.22.902 €
2019-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-628 για :Προμήθεια χειραμαξιδίου για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. απ..435/25-7-2019(ΑΔΑ:ΩΘ9ΟΩ1Σ-4ΩΞ)Β.2.2499 €
2019-10-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-615 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3451/27-6-2019(19SYMV005181438)Β.2.29.878 €
2019-10-04Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου.Δ.1965 €
2019-07-26Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2019 .Δ.1—
2019-07-25Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Χειραμαξίδιου οδοκαθαριστή για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου .Δ.1500 €
2019-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-24 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβαση αρ. πρωτ.3451/27-6-2019(19SYMV005181438)Β.2.27.135 €
2019-06-27Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2019.Δ.119.915 €
2018-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-720 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου- Σχετ.σύμβαση αρ. πρωτ.2797/25-6-2018 (18SYMV003317143)(Λήξη σύμβασης)Β.2.2104 €
2018-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-707 για :Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την ανάγκη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σκύρου Απευθείας ανάθεση Δημάρχου αρ. πρωτ.371/16-10-2018 και ΑΔΑΜ:18AWRD003866419Β.2.2341 €
2018-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-695 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ. πρωτ.2797/25-6-2018 (18SYMV003317143)Β.2.22.584 €
2018-10-16Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Επίπλων Γραφείου , Σκευών και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την λειτουργία του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Σκύρου.Δ.1—
2018-10-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-531 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. σύμβαση 3014/9-7-2018 (18SYMV003390386) Λήξη σύμβασηςΒ.2.210.835 €
2018-10-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-534 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου -Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.σύμβαση αρ. πρωτ.2797/25-6-2018 (18SYMV003317143)Β.2.21.161 €
2018-07-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-58 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ. σύμβαση 3014/9-7-2018 (18SYMV003390386)Β.2.24.160 €
2018-07-09Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου.Δ.114.995 €