Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ↔ΤΟΥΝΤΑΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

190,5 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

58 αποφ.

14,1 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

9 αποφ.

162,1%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

67 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-27Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2184 €

2026-08-27Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2178 €

2026-08-27Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.289 €

2026-08-27Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2182 €

2026-08-26Προμήθεια γραφικής ύλης για 3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2178 €

2026-05-04Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετική απόφαση Δ.Ε. αρ. 53/2026Β.2.2525 €

2026-03-13Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.274 €

2026-03-13Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2186 €

2026-03-13Προμήθεια γραφ. ύλης για Δημοτικό σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2186 €

2025-12-31Προμήθεια γραφ. ύλης για το 3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.2169 €

2025-12-31Προμήθεια γραφικής ύλης για Γυμνάσιο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετική 208/2025 απόφαση Δημ.ΕπιτροπήςΒ.2.248 €

2025-12-31Προμήθεια γραφικής ύλης για το Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2186 €

2025-11-25Προμήθεια γραφικής ύλης για 3ο νηπιαγωγείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφαση 183/2025 Δ.Ε.Β.2.2121 €

2025-11-25Προμήθεια γραφικής ύλης για 3ο νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής σχετ.απόφαση αρ.183/2025 Δ.Ε.Β.2.269 €

2025-09-03Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ εξώφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.2112 €

2025-09-03Προμήθεια γραφικής ύλης για 2ο Νηπιαγωγείο Σκύρου.Εξόφληση μέσω παγίας προκαταβολής.Β.2.2160 €

2025-09-03Προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π για 3ο Νηπιαγωγείο Σκύρου. Εξόφληση μλέσω πάγιας προκαταβολής.Β.2.228 €

2025-06-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για την Προμήθεια αναλωσίμων Γυμνασίου Σκύρου εξώφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.228 €

2025-05-22Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για την Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση Ειρηνοδικείου Κύμης αρ 1/2024Β.2.215.250 €

2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-287 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια αναλωσίμων 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου (Απρίλιος 2025)Β.2.2109 €

2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-283 για :Παγία προκαταβολή για την Προμήθεια γραφικής υλης για το Δημοτικό Σχολέιο Σκύρου (Απρίλιος 2025)Β.2.2133 €

2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-282 για :Παγια προκαταβολή για την Προμήθεια γραφικής υλης για το Δημοτικό Σχολέιο Σκύρου.(Απρίλιος 2025)Β.2.2162 €

2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-276 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια γραφικής υλης για το Δημοτικό Σχολέιο Σκύρου.Β.2.2162 €

2025-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-275 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια γραφ. Ύλης για το Δημοτικό Σχολείο ΣκύρουΒ.2.2168 €

2025-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-129 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.(δαπάνη από παγία προκαταβολή Δημοτικού σχολείου υπόλογος διαχειριστής Εμμανουήλ Μιχάλης)Β.2.2162 €

2025-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-144 για :Προμήθεια βιβλίων 3ου Νηπιαγωγείου Σκύρου εξώφληση μέσω παγίας προκαταβολήςΒ.2.2141 €

2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-991 για :Παγία Προκαταβολή για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΒ.2.2269 €

2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-994 για :Παγία Προκαταβολή για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΒ.2.2178 €

2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-987 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης ( Δημοτικό Σχολείο Σκύρου)Β.2.2186 €

2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-986 για :Παγία Προκαταβολή για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης του Δημοτικού Σχολείου ΣκύρουΒ.2.2271 €

2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1003 για :ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥΒ.2.272 €

2018-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-287 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)Β.2.21.021 €

2018-04-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-192 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)Β.2.2542 €

2018-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-132 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)Β.2.2205 €

2018-02-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-74 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)(Υποχρεωτική δαπάνη του υπολειπόμενου ποσού της συνεχιζόμενης σύμβασης) ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006Β.2.2645 €

2018-02-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-59 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου -Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)(Υποχρεωτική δαπάνη του υπολειπόμενου ποσού της συνεχιζόμενης σύμβασης) ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160Ν.3463/2006Β.2.2285 €

2018-01-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-29 για :Υποχρεωτική Δαπάνη-Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου στις 15/1/2018-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)Β.2.2327 €

2017-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-755 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου στις 20/12/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)Β.2.2301 €

2017-12-20Προμήθεια γραφικής ύλης(χαρτί Α4) και παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων -Απευθείας ανάθεση από ΠρόεδροΒ.2.2491 €

2017-12-18Απόφαση Προέδρου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠΔ.1785 €

2017-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-499 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου στις 4/9/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)Β.2.21.389 €

2017-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-51 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου στις 14/8/2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. Σύμβαση 4155/10-8-2017 (17SYMV001807809)Β.2.2480 €

2017-08-10Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου για το έτος 2017Δ.15.233 €

2016-05-319.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.Δ.1285 €

2016-05-31Προμήθεια Αναλώσιμων υλικών (Toner εκτυπωτών) , σχετ.εγκ.αιτ.16REQ004493108)Β.2.2285 €

2015-12-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-723 για :Προμήθεια Σφραγίδων Δήμου Σκύρου (σχετ.εγκ.αιτ.15SYMV003391773)Β.2.256 €

2015-11-30435.2015 AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΟΓΥΛΛΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.Δ.156 €

2015-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-649 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (πληρωμή μέσω παγίας προκαταβολής από την υπάλληλο Μανωλάκη Ευφροσύνη)Β.2.24 €

2015-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-648 για :Προμήθεια Γραφικής ύλης (μέσω Παγίας)Β.2.295 €

2015-10-16Προμήθεια Αφισσών στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την δημιουργία τράπεζας αίματος για τους κατοίκους της Σκύρου στο ΓΝΑ (αρ.πρωτ.εγκ.αιτ.253/23-09-2015 15REQ003122073)Β.2.293 €

2015-10-0512.2015 AΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.Δ.193 €

2015-08-25Προμήθεια αφισών στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Καλοκαίρι 2015" του ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π.Β.2.2812 €

2015-07-1712.2015 AΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΦΙΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015.Δ.1812 €

2015-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-180 για :Προμήθεια χαρτιού Α4 από σύμβαση (αρ.Πρωτ.5449/2014 ΑΔΑΜ 14SYMV002238757)Β.2.2690 €

2015-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-169 για :Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης από σύμβαση στις 26/03/2015 (αρ.Πρωτ.5449/2014 ΑΔΑΜ 14SYMV002238757)Β.2.21.549 €

2015-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-137 για :Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης από σύμβαση (αρ.Πρωτ.5449/2014 ΑΔΑΜ 14SYMV002238757)Β.2.2325 €

2015-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-106 για :Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης από σύμβαση (αρ.Πρωτ.5449/2014 ΑΔΑΜ 14SYMV002238757)Β.2.2175 €

2015-02-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-67 για :Προμήθεια γραφικής ύλης - Χαρτί Α3 φωτοτυπικό (Σύμβαση Προμήθειας αρ.πρωτ. 5449/12-8-2014, Μητρώο Συμβάσεων αρ.πρωτ. 14SYMV002238757)Β.2.299 €

2014-12-30Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ειδών γραγείου για τις ανάγκες του ΠΕΑΠΒ.2.2528 €

2014-12-2339.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΝΠΔΔ ΠΕΑΠΔ.1528 €