Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ↔ΑΓ.& ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.
1,1 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
81 αποφ.
167,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
13 αποφ.
195,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
110 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-458 για :Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1625/22-5-2026 Σύμβασης.Β.2.21.600 €
2026-06-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-459 για :Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1625/22-5-2026 Σύμβασης.Β.2.23.487 €
2026-06-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-460 για :Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τα δημοτικά κοιμητήρια, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1625/22-5-2026 Σύμβασης.Β.2.22.430 €
2026-03-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-186 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοβολταϊκών συστημάτων.Β.2.22.337 €
2025-09-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-759 για :Δαπάνη προμήθειας λοιπών αναλωσίμων και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.Β.2.29.640 €
2025-05-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-368 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 663/6-3-2025 Σύμβασης.Β.2.26.447 €
2025-04-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-261 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας κοιμητηρίων.Β.2.22.437 €
2024-12-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1012 για :Δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου βάσει της υπ αριθ. Πρωτ. 2213/21-6-2024 Σύμβασης.Β.2.25.215 €
2024-08-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-656 για :Δαπάνη προμήθειας λοιπών αναλωσίμων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 2213/21-6-2024 Σύμβασης.Β.2.24.577 €
2024-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-480 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 896/6-3-2024 Σύμβασης.Β.2.23.814 €
2024-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-232 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότηταςΒ.2.24.512 €
2023-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1044 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης.Β.2.22.480 €
2023-09-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-859 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης.Β.2.211.005 €
2023-09-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-858 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης.Β.2.22.365 €
2023-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-457 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βασει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης.Β.2.26.975 €
2023-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-456 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βασει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης.Β.2.23.052 €
2023-03-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-213 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βασει της υπ αριθ. πρωτ. 388/27-1-2023 Σύμβασης.Β.2.27.818 €
2022-09-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-744 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1868/15-6-2022 Σύμβασης.Β.2.22.338 €
2022-09-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-743 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1868/15-6-2022 Σύμβασης.Β.2.26.510 €
2022-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-649 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 1868/15-6-2022 Σύμβασης.Β.2.210.392 €
2022-07-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-547 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1868/15-6-2022 Σύμβασης.Β.2.29.300 €
2022-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-476 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 1868/15-6-2022 Σύμβασης.Β.2.25.389 €
2021-10-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-836 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΣύμηςΒ.2.25.047 €
2021-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-783 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΣύμηςΒ.2.24.451 €
2021-08-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-590 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.Β.2.29.827 €
2021-07-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-551 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Δημοτικά Κοιμητήρια.Β.2.21.742 €
2021-03-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-131 για :Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή των εγκαταστάσεων του Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Σύμης.Β.2.27.709 €
2021-02-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-92 για :Δαπάνη προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης.Β.2.29.861 €
2020-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-922 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του ΔήμουΒ.2.23.329 €
2020-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-921 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότηταςΒ.2.24.308 €
2020-06-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-395 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΣύμηςΒ.2.23.129 €
2020-05-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-315 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΣύμηςΒ.2.23.453 €
2020-03-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-134 για :Δαπάνη προμήθειας ξυλείας για επισκευή - συντήρηση ξύλινων ταβανιών χωρίς θερμομόνωση Δήμου Σύμης (Χρηματοδότηση ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)Β.2.28.692 €
2020-03-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-125 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των δημοτικών νεκροταφείων του Δήμου ΣύμηςΒ.2.22.427 €
2019-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-748 για :Δαπάνη προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου ΣύμηςΒ.2.21.599 €
2019-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-720 για :Δαπάνη προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου ΣύμηςΒ.2.26.118 €
2019-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-581 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούΒ.2.24.835 €
2019-08-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-446 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των δημοτικών νεκροταφείων του Δήμου ΣύμηςΒ.2.21.877 €
2019-06-25Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 104
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΜΗΣ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περισυλλογή των απορριμμάτων».Δ.14.835 €
2018-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-651 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών βάσει της υπ αριθμ. 2588/13-7-2018 σύμβασηςΒ.2.27.471 €
2018-10-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-71 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών βάσει της υπ αριθμ. 3266/22-8-2017 σύμβασηςΒ.2.28.891 €
2018-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-53 για :Προμήθεια προκατασκευασμένων στάσεων λεωφορείουΒ.2.27.254 €
2018-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-42 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεωνΒ.2.210.851 €
2018-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-317 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών βάσει της υπ αριθμ. 3266/22-8-2017 σύμβασηςΒ.2.24.729 €
2018-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-308 για :Δαπάνη προμήθειας αναλώσιμων και μικροεργαλείων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης βάσει της 1371/11-4-2018 σύμβασηςΒ.2.22.482 €
2018-04-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-141 για :Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση επισκευή έργων βάσει της υπ αριθμ. 3266/22-8-2017 σύμβασηςΒ.2.220.975 €
2018-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-13 για :Δαπάνη προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων βάσει της υπ αριθμ. 5681/27-12-17 σύμβασηςΒ.2.27.658 €
2018-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-85 για :Προμήθιεα ειδών καθαριότητας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1238/5-4-2017 σύμβασηΒ.2.2879 €
2017-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-695 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση-επισκευή έργων του Δήμου Σύμης βάσει της υπ΄ αριθμ. 3266/22-8-2017 σύμβασης Σχετ. ΧΕΠ 80Α/2017Β.2.25.931 €
2017-11-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-80 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση-επισκευή έργων του Δήμου ΣύμηςΒ.2.22.192 €
2017-11-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-583 για :Δαπάνη προμήθειας εργαλείων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔήμουΒ.2.2695 €
2017-11-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-582 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας βάσει της υπ αριθμ. 1238/2017 σύμβασηςΒ.2.21.219 €