Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ↔ΜΟΣΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

728,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
59 αποφ.
150,3 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
7 αποφ.
3,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

66 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 544/13-2-2026 σύμβασηΒ.2.23.980 €
2026-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-407 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 544/13-2-2026 σύμβασηΒ.2.27.012 €
2026-05-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-329 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 544/13-2-2026 σύμβασηΒ.2.26.606 €
2026-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-275 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 544/13-2-2026 σύμβασηΒ.2.26.841 €
2026-03-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-199 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 544/13-2-2026 σύμβασηΒ.2.25.526 €
2026-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-151 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 544/13-2-2026 σύμβαση.Β.2.25.032 €
2025-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-877 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.22.057 €
2025-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-607 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.25.438 €
2025-07-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-554 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.25.560 €
2025-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-438 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.25.537 €
2025-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-341 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.24.509 €
2025-04-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-260 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.24.906 €
2025-04-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-242 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.23.790 €
2025-03-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-185 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 648/5-3-2025 Σύμβασης.Β.2.24.915 €
2024-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1039 για :Δαπάνη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού.Β.2.25.863 €
2024-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-549 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 555/9-2-2024 Σύμβασης.Β.2.24.071 €
2024-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-479 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 555/9-2-2024 Σύμβασης.Β.2.24.460 €
2024-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-409 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 555/9-2-2024 Σύμβασης.Β.2.23.890 €
2024-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-328 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 555/9-2-2024 Σύμβασης.Β.2.25.021 €
2024-04-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-229 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 555/9-2-2024 Σύμβασης.Β.2.29.275 €
2024-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-168 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 555/9-2-2024 Σύμβασης.Β.2.26.090 €
2024-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-76 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 555/9-2-2024 Σύμβασης.Β.2.24.061 €
2023-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-458 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 449/1-2-2023 Σύμβασης.Β.2.21.332 €
2023-05-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-408 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 449/1-2-2023 Σύμβασης.Β.2.25.296 €
2023-05-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-334 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 449/1-2-2023 Σύμβασης.Β.2.28.692 €
2023-04-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-262 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 449/1-2-2023 Σύμβασης.Β.2.25.709 €
2023-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 449/1-2-2023 Σύμβασης.Β.2.28.203 €
2023-02-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-131 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 449/1-2-2023 Σύμβασης.Β.2.27.604 €
2022-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-890 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.2994 €
2022-11-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-869 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.21.010 €
2022-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-848 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.2998 €
2022-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-648 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.26.167 €
2022-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-619 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.25.845 €
2022-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-501 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.26.268 €
2022-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-454 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.27.568 €
2022-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση - επισκευή έργων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 1400/3-5-2022 Σύμβασης.Β.2.27.175 €
2021-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-959 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΣύμηςΒ.2.27.296 €
2021-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-868 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ΣύμηςΒ.2.21.336 €
2021-11-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-839 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριοτητας για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης βάση της σύμβασης3398/25-10-2021Β.2.21.313 €
2021-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-553 για :Δαπάνη προμήθειας στεγάστρων κάδων απορριμμάτων.Β.2.29.895 €
2021-07-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-458 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών, βάσει της υπ αριθμ. πρωτ. 1168/6-4-2021 σύμβασης.Β.2.22.685 €
2021-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-406 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών, βάσει της υπ αριθμ. πρωτ. 1168/6-4-2021 σύμβασης.Β.2.25.623 €
2021-05-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-327 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών, βάσει της υπ αριθμ. πρωτ. 1168/6-4-2021 σύμβασης.Β.2.22.057 €
2021-04-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-287 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών & οικοδομικών υλικών για συντήρηση - επισκευή έργων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 1168/6-4-2021 Σύμβασης.Β.2.28.406 €
2020-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-877 για :Δαπάνη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμούΒ.2.213.481 €
2020-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-621 για :Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - μικροεργαλείων και υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, βάση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2739/2-9-2020 Σύμβασης.Β.2.29.764 €
2020-09-01Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 158 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΜΗΣΔ.19.764 €
2019-12-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-712 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.2914 €
2019-11-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-681 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.21.603 €
2019-10-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-595 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.24.149 €
2019-10-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-561 για :Δαπάνη προμήθειας εργαλείων - μικροεργαλείων και λοιπών ανλώσιμων υλικών για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου ΣύμηςΒ.2.24.864 €
2019-09-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-522 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.21.094 €
2019-08-21Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 154 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΜΗΣ Θέμα: Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια εργαλείων, μικροεργαλείων και αναλώσιμων υλικών για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας».Δ.14.864 €
2019-08-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-438 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.21.076 €
2019-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-408 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.22.544 €
2019-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-361 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.22.852 €
2019-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-8 για :Δαπάνη προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση- επισκευή έργωνΒ.2.22.589 €
2019-04-15Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 58 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΜΗΣ Θέμα: Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια Αδρανών και Οικοδομικών Υλικών».Δ.116.824 €
2019-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-96 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα δημοτικά κοιμητήριαΒ.2.22.709 €
2018-12-14Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 212 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΜΗΣ Θέμα: Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Σύμης».Δ.12.709 €