Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2025

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ↔ΣΥΜΗ ΧΕΡΙΤΑΖ ΑΕ

781,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
13 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
132,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2022–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

19 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-932 για :Δαπάνη πληρωμής 4ου λογαριασμού του έργου: Αποκατάσταση πετρόχτιστων τοίχων και πλακοστρώσεων στην περιοχή Θαρρεινός (χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΣΑΝΑ 254 του ΥΠ.ΕΣ.), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3159/28-8-2023 Σύμβαση.Β.2.240.641 €
2025-11-18ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3361-18/11/2025Β.2.140.641 €
2024-05-28ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1891-28/05/2024Β.2.155.488 €
2024-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-383 για :Δαπάνη πληρωμής 3ου λογαριασμού του έργου: Αποκατάσταση πετρόχτιστων τοίχων και πλακοστρώσεων στην περιοχή Θαρρεινός (χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΣΑΝΑ 255 του ΥΠ.ΕΣ.), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3159/28-8-2023 Σύμβαση.Β.2.255.488 €
2024-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-339 για :Δαπάνη πληρωμής 4ου λογαριασμού του έργου ΄΄ Επισκευή αύλειου χώρου Γιανναρά & χώρου στάθμευσης στον μπαξέ του Φράγκου΄΄, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 2161/9-6-2023 Σύμβασης.Β.2.219.021 €
2024-04-30ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1578-30/04/2024Β.2.123.480 €
2024-04-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-300 για :Δαπάνη πληρωμής 2ου λογαριασμού του έργου: Αποκατάσταση πετρόχτιστων τοίχων και πλακοστρώσεων στην περιοχή Θαρρεινός (χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΣΑΝΑ 255 του ΥΠ.ΕΣ.), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3159/28-8-2023 Σύμβαση.Β.2.223.480 €
2024-03-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-151 για :Δαπάνη πληρωμής 3ου λογαριασμού του έργου ΄΄ Επισκευή αύλειου χώρου Γιανναρά & χώρου στάθμευσης στον μπαξέ του Φράγκου΄΄, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 2161/9-6-2023 Σύμβασης.Β.2.221.063 €
2024-02-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-91 για :Δαπάνη πληρωμής 1ου λογαριασμού του έργου: Αποκατάσταση πετρόχτιστων τοίχων και πλακοστρώσεων στην περιοχή Θαρρεινός (χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΣΑΝΑ 255 του ΥΠ.ΕΣ.), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3159/28-8-2023 Σύμβαση.Β.2.217.303 €
2024-02-16ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 631-16/02/2024Β.2.117.303 €
2023-12-27ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4398-27/12/2023Β.2.117.303 €
2023-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1150 για :Δαπάνη πληρωμής 1ου λογαριασμού του έργου: Αποκατάσταση πετρόχτιστων τοίχων και πλακοστρώσεων στην περιοχή Θαρρεινός (χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΣΑΝΑ 255 του ΥΠ.ΕΣ.), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3159/28-8-2023 Σύμβαση.Β.2.217.303 €
2023-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1112 για :Δαπάνη πληρωμής 2ου λογαριασμού του έργου ΄΄ Επισκευή αύλειου χώρου Γιανναρά & χώρου στάθμευσης στον μπαξέ του Φράγκου΄΄, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 2161/9-6-2023 Σύμβασης.Β.2.212.455 €
2023-10-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-888 για :Δαπάνη 1ου λογαριασμού του έργου ΄΄ Επισκευή αύλειου χώρου Γιανναρά & χώρου στάθμευσης στον μπαξέ του Φράγκου΄΄, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 2161/9-6-2023 Σύμβασης.Β.2.225.191 €
2023-09-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-843 για :Δαπάνη πληρωμής 2ου λογαριασμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄Επισκευή οδοστρώματος παραλιακής οδού στο νότιο τμήμα στο Πέδι΄΄ Α.Μ. 03/2023.Β.2.211.146 €
2023-08-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-662 για :Δαπάνη πληρωμής 1ου λογαριασμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄Επισκευή οδοστρώματος παραλιακής οδού στο νότιο τμήμα στο Πέδι΄΄ Α.Μ. 03/2023.Β.2.252.516 €
2022-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-484 για :Δαπάνη πληρωμής 2ου λογαριασμού του έργου: Επισκευή χώρου στάθμευσης στο χωριό , βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 777/10-3-2022 σύμβασης.Β.2.26.258 €
2022-06-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-415 για :Δαπάνη πληρωμής 1ου λογαριασμού του έργου ΄΄Επισκευή χώρου στάθμευσης στο χωριό΄΄ βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 777/10-3-2022 σύμβασης.Β.2.230.144 €
2022-05-2769/2022 Οικονομική Επιτροπή - Έγκριση πληρωμής του θεωρημένου 1ου λογαριασμού για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή χώρου στάθμευσης στο Χωριό» με Α.Μ. 01/2022, ποσού 30.143,58€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%.Β.2.130.144 €