Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ↔ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
144,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
106 αποφ.
49,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
12 αποφ.
136,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
136 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-471 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση.Β.2.2512 €
2026-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-473 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης.Β.2.2298 €
2026-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-472 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση.Β.2.2887 €
2026-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.568/16-2-2026 σύμβαση.Β.2.2697 €
2026-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-154 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. 570/16-2-2026 Σύμβασης.Β.2.2418 €
2026-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-157 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 568/16-2-2026 σύμβαση.Β.2.2611 €
2025-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1038 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης.Β.2.21.399 €
2025-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-815 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. 353/3-2-2025 Σύμβασης.Β.2.21.266 €
2025-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-819 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης.Β.2.2895 €
2025-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-465 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. 353/3-2-2025 Σύμβασης.Β.2.21.016 €
2025-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-463 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης.Β.2.2247 €
2024-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1053 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των Σχολείων του Δήμου Σύμης.Β.2.23.296 €
2022-02-11Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 26
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΜΗΣ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης».Δ.11.767 €
2021-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-950 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης, βάσει της υπ΄αριθ. 113/1-3-2021 απόφασης Ανάθεσης.Β.2.2542 €
2021-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-949 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού, βάσει της υπ΄αριθ. 110/22-2-2021 απόφασης Ανάθεσης.Β.2.2664 €
2021-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-680 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού, βάσει της υπ΄αριθ. 110/22-2-2021 απόφασης Ανάθεσης.Β.2.2553 €
2021-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-681 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης, βάσει της υπ΄αριθ. 110/22-2-2021 απόφασης Ανάθεσης.Β.2.2460 €