Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2025

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

305,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
46 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
25,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2015–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

47 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-429 για :Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930219Β.2.273 €
2025-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-430 για :Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930219Β.2.2752 €
2025-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-431 για :Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930219Β.2.24.533 €
2024-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2990 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡ.:7855/2022 (22SYMV011595841)Β.2.21.109 €
2024-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2950 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ.1060/23(23SYMV012481467)Β.2.21.999 €
2024-10-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2498 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡ.:7855/2022 (22SYMV011595841)Β.2.2567 €
2024-10-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2488 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ.1060/23(23SYMV012481467)Β.2.2496 €
2024-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2193 για :Προμήθεια μελανιών & τόνερ για τις ανάγκες των ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου ΑΡ.7855/22 (22SYMV011595841)Β.2.21.079 €
2024-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2050 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (Α3, Α4 & λοιπά υλικα,μελάνια) ΑΡ.:7855/2022 (22SYMV011595841)Β.2.22.210 €
2024-08-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1702 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 1445/2024 ΑΑΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤ/ΚΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ κλπ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΓΙΑ ΤΟ 2023 - AΡ.7227/23 (23SYMV013966495)Β.2.24.133 €
2024-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1246 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (Α3, Α4 & λοιπά υλικα,μελάνια) 22SYMV011595841Β.2.2378 €
2023-06-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1068 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις Υπηρεσίες του Δήμου.Β.2.2144 €
2023-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1052 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια), για τις Υπηρεσίες του Δήμου.Β.2.25.223 €
2021-11-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1885 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 για το Κέντρο Κοινότητας του παραρτήματος Ρομά και ΚΕΜ. ΕΣΠΑΒ.2.2763 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1474 για :Δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της υπ αρίθ. 85870/22-09-2020 Συμβάσεως. Αριθ. Διακήρυξης: 8916/30-01-2020. (ΟΜΑΔΑ 3η).Β.2.2815 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1476 για :Δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της υπ αρίθ. 85870/22-09-2020 Συμβάσεως. Αριθ. Διακήρυξης: 8916/30-01-2020. (ΟΜΑΔΑ 3η).Β.2.2543 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1475 για :Δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της υπ αρίθ. 85870/22-09-2020 Συμβάσεως. Αριθ. Διακήρυξης: 8916/30-01-2020. (ΟΜΑΔΑ 3η).Β.2.2815 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1477 για :Δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της υπ αρίθ. 85870/22-09-2020 Συμβάσεως. Αριθ. Διακήρυξης: 8916/30-01-2020. (ΟΜΑΔΑ 3η).Β.2.2815 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1478 για :Δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της υπ αρίθ. 85870/22-09-2020 Συμβάσεως. Αριθ. Διακήρυξης: 8916/30-01-2020. (ΟΜΑΔΑ 3η).Β.2.2815 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1480 για :Δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της υπ αρίθ. 85870/22-09-2020 Συμβάσεως. Αριθ. Διακήρυξης: 8916/30-01-2020. (ΟΜΑΔΑ 3η).Β.2.21.358 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1473 για :Δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της υπ αρίθ. 85870/22-09-2020 Συμβάσεως. Αριθ. Διακήρυξης: 8916/30-01-2020. (ΟΜΑΔΑ 3η).Β.2.2815 €
2019-09-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-848 για :Προμήθεια μελάνια, toner, drum των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019 . (Διακήρυξη 19408 / 28-02-2019 )Β.2.21.777 €
2017-06-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-605 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.23.259 €
2017-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-596 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.21.629 €
2017-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-595 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.22.981 €
2017-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-598 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.21.081 €
2017-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-594 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.2811 €
2017-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-597 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.21.629 €
2017-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-600 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.2811 €
2017-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-599 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.23.536 €
2017-06-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-566 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3 ) κλπ υλικά των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.25.962 €
2016-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1517 για :Προμήθεια μελάνια , Toner και Drum για τους εκτυπωτές /fax και φωτοτυπικά μηχανήματα για της ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.Β.2.23.084 €
2016-11-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ / ΤΟΝΕΡ & DRUMΔ.1—
2016-09-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-972 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού ( μελάνια - τονερ -drum ) για τις ανάγκες των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου.Β.2.23.689 €
2016-09-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-973 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού ( μελάνια - τονερ -drum ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου.Β.2.21.990 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-533 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ( Χαρτί Α 4 ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.23.754 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-534 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α 4) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.21.341 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-530 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.22.681 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-537 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ( Χαρτί Α 4 ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου ΗρακλείουΒ.2.21.073 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-531 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 ) για τις ανάγκες των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.24.827 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-535 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.2268 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-536 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.21.341 €
2016-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-532 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Νεκροταφείων του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.2804 €
2016-05-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-263 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτι Α4 ) για τις ανάγκες των Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.Β.2.26.704 €
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1802 για :Αγορά τόνερ πολυμηχανήματος για το Τμήμα Τουρισμού (Info Point) που εξοφλήθηκε διά χειρός του διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής, Ειδικού Ταμία του Δήμου Πατεράκη Εμμανουήλ.Β.2.2172 €
2015-07-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-599 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού για τις ανάγκες των Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.Β.2.26.965 €
2015-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-762 για :Προμήθεια ανταλλακτικού drum πολυμηχανήματος (τμήματος Ταμ. Βεβαίωσης ) που εχει εξοφληθεί διά χειρός του διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής του Ειδικού Ταμία του Δήμου Πατεράκη Εμμανουήλ .Β.2.2144 €