Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2025
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
180,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
28 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
11,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2024–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
29 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1251 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου. ΕΣΠΑΒ.2.2153 €
2025-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1249 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τη λειτουργία του Ξενώνα φιλοξενείας γυναικών για τη καταπολέμηση της βίας. ΕΣΠΑΒ.2.231 €
2025-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1250 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τη λειτουργία του Κέντρου κοινότητας , παραρτήματος ΡΟΜΑ και ΚΕΜ. ΕΣΠΑΒ.2.2917 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1246 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.23.057 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1247 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482) ΚΔΑΠ-ΚΗΦΗ-ΑΜΕΑ Δ.Η ΕΣΠΑΒ.2.21.528 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1241 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.2917 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1243 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.2917 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1248 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.21.528 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1230 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.23.057 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1244 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.271 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-389 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τη λειτουργία τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου αρ. συμβ.: 44090/25 (25SYMV016672482)Β.2.29.475 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1242 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.2917 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1231 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.2917 €
2025-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1240 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δ.Ηρακλείου αρ.συμβ.: 44090/25(25SYMV016672482)Β.2.21.834 €
2024-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1229 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες της δομής Κοινωνικό Φαρμακείο, του Δήμου. ΕΣΠΑΒ.2.234 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1215 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.23.086 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1224 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.2686 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1223 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.2686 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1227 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.21.714 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1225 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.21.714 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1222 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.2686 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1216 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.21.714 €
2024-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1210 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.278 €
2024-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-418 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.213.714 €
2024-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1211 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.23.429 €
2024-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1212 για :Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - χαρτί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, δομών κ.λ.π. του ΔήμουΒ.2.2686 €