Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2015
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.
538,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
29 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
78,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2015–2015
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
29 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1826 για :Δαπάνη για την προμήθεια σκύρο (606,245 tn) για το έργο: Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ ).Β.2.26.107 €
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1831 για :Δαπάνη για την προμήθεια σκύρο (41,10 tn) για το έργο: Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ ).Β.2.2414 €
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1830 για :Δαπάνη για την προμήθεια σκύρο (86,925 tn) για το έργο: Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ ).Β.2.2876 €
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1822 για :Δαπάνη για την προμήθεια σκύρου(219,520 tn) για το έργο: Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ ).Β.2.22.211 €
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1827 για :Δαπάνη για την προμήθεια σκύρο (490,07 tn) για το έργο: Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ ).Β.2.24.937 €
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1825 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α (782,775 tn) για το έργο: Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ ).Β.2.28.088 €
2015-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1829 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α (64,045 tn) για το έργο: Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ ).Β.2.2662 €