Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2025

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ

364,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
12 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2017–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

12 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1608 για :Δαπάνη προμήθεια διάφορων υλικών (ομάδα 6 & 7) για ΚΧ, Διακήρυξη αρ. 122643/2022.Πράξη 40/2023 ελεγκτικού.Σύμβαση:117437/28.11.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013844479.(ΑΔΣ 260/2024 παράταση έως 30/06/2025).Β.2.218.644 €
2025-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1609 για :Δαπάνη προμήθεια διάφορων υλικών (ομάδα 6 και 7) για ΚΧ, Διακήρυξη αρ.122643/2022.40/2023 ελεγκτικού.Σύμβαση:117437/28.11.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013844479.(ΑΔΣ 260/2024 παράταση έως 30/06/2025).Β.2.23.038 €
2025-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1610 για :Δαπάνη προμήθεια διάφορων υλικών (ομάδα 6 και 7) για ΚΧ, Διακήρυξη αρ.122643/2022.Πράξη40/2023 ελεγκτικού.Κλείνει η σύμβαση:117437/28.11.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013844479.(ΑΔΣ 260/2024 παράταση έως 30/06/2025).Β.2.27.019 €
2024-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2520 για :Δαπάνη για την Προμήθεια διάφορων υλικών για ΚΧ, Διακήρυξη αρ.πρωτ. 122643/2022 και Σύμβ. 117437/28.11.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013844479.Β.2.21.816 €
2024-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2195 για :Δαπάνη για την Προμήθεια διάφορων υλικών για ΚΧ, Διακήρυξη αρ.πρωτ. 122643/2022 και Σύμβ. 117437/28.11.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013844479.Β.2.211.322 €
2024-08-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1821 για :Δαπάνη για την Προμήθεια διάφορων υλικών για ΚΧ, Διακήρυξη αρ.πρωτ. 122643/2022 και Σύμβ. 117437/28.11.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013844479.Β.2.21.431 €
2024-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-589 για :Δαπάνη για την Προμήθεια διάφορων υλικών για ΚΧ, Διακήρυξη αρ.πρωτ. 122643/2022 και Σύμβ. 117437/28.11.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013844479.Β.2.23.227 €
2022-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2526 για :2η εντολή πληρωμής(Χρωματισμοί-Μονώσεις ομάδα 2) για το έργο <Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης>.Κλείνει η σύμβαση αρ.πρωτ.65275/07-07-2022.Χρηματοδότηση ΣΑΤΑΒ.2.211.561 €
2022-09-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1080 για :1η εντολή πληρωμής(Χρωματισμοί-Μονώσεις ομάδα 2) για το έργο <Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης>.Σύμβαση αρ.πρωτ.65275/07-07-2022.Χρηματοδότηση ΣΑΤΑΒ.2.212.062 €
2018-11-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1045 για :Προμήθεια χρωμάτων( μελέτη χρωμάτων, ξυλείας, καθισμάτων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών) για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ» .Σύμβαση αρ.πρωτ.68495/16-8/2018.Β.2.27.244 €
2018-02-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-113 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ. 31 σχετ.Α.Ο.Ε 16/2018 για την προμήθεια χρωμάτων(μελέτη χρώματα-μονωτικά) για την συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/ & Β/θμιας εκπ/σης με αυτ/σία(ΣΑΤΑ).Σύμβαση 149706/4-12-2017Β.2.218.106 €
2017-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1100 για :Προμήθεια χρωμάτων για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ».(ΧΡΗΜ.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ).Σύμβαση αρ.πρωτ.102625/31-8-2017.Β.2.214.416 €