Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2025

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1,8 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
67 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
7,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2015–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

67 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2323 για :3η εντολή πληρωμής μίσθωση φορτηγού αυτ/το 20TN, Δημ.Ενοτ.Γοργολαίνη,3η δημ.ενοτ/τα,τοπική κοινότητα βουτών & τοπ.εν.σταυράκια.Πράξη 2η/2025 2ης Υπηρ/σίας επιτρόπου Περ/κη Εν.Ηρακλείου.Σύμβαση αρ.πρωτ.21130/19-02-2025 Χρημ/ση:ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.Β.2.23.918 €
2025-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2326 για :3η εντολή πληρωμής μίσθωση εκσκαφέα JBC, Δημ.Ενοτ.Γοργολαίνη,3η δημ.ενοτ/τα,τοπική κοινότητα βουτών & τοπ.εν.σταυράκια.Πράξη 2η/2025 2ης Υπηρ/σίας επιτρόπου Περ/κη Εν.Ηρακλείου.Σύμβαση αρ.πρωτ.21145/19-02-2025 Χρημ/ση:ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.Β.2.2868 €
2025-09-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-712 για :1η εντολή πληρωμής μίσθωση αυτ/κου 10TN,δημ.ενοτ.τεμένους,δημ.ενοτ/τα βασιλειών,τοπ. κοιν/τητα σκαλανίου,δημ ενοτ.αλικ/σού & 4 δημ.ενότητα .Πράξη 2η/2025 2ης Υπηρ/σίας επιτρόπου Περ/κη Εν.Ηρακλείου.Σύμβαση αρ.21118/19-02-2025 Χρημ/ση:ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.Β.2.2236 €
2025-09-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-710 για :1η εντολή πληρωμής μίσθωση εκσκαφέα JBC,δημ.ενοτ.τεμένους,δημ.ενοτ/τα βασιλειών,τοπ. κοιν/τητα σκαλανίου,δημ ενοτ.αλικ/σού & 4 δημ.ενότητα .Πράξη 2η/2025 2ης Υπηρ/σίας επιτρόπου Περ/κη Εν.Ηρακλείου.Σύμβαση αρ.21121/19-02-2025 Χρημ/ση:ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.Β.2.22.143 €
2025-09-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-714 για :1η εντολή πληρωμής μίσθωση φορτηγού αυτ/το 20TN, Δημ.Ενοτ.Γοργολαίνη,3η δημ.ενοτ/τα,τοπική κοινότητα βουτών & τοπ.εν.σταυράκια.Πράξη 2η/2025 2ης Υπηρ/σίας επιτρόπου Περ/κη Εν.Ηρακλείου.Σύμβαση αρ.πρωτ.21130/19-02-2025 Χρημ/ση:ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.Β.2.23.037 €
2025-09-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-715 για :1η εντολή πληρωμής μίσθωση εκσκαφέα JBC, Δημ.Ενοτ.Γοργολαίνη,3η δημ.ενοτ/τα,τοπική κοινότητα βουτών & τοπ.εν.σταυράκια.Πράξη 2η/2025 2ης Υπηρ/σίας επιτρόπου Περ/κη Εν.Ηρακλείου.Σύμβαση αρ.πρωτ.21145/19-02-2025 Χρημ/ση:ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.Β.2.2924 €
2023-05-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-631 για :Τόκοι υπερημερίας χρήσης μετά την 492/2019 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και 106/2022 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής ΚρήτηςΒ.2.23.226 €
2022-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-3175 για :6ος λογαριασμός που αφορά το έργο: Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. (Σύμβ.με αρ. πρωτ. 96859 /2020) και την υπ αριθ. Πρωτ. 116586 /26.11.2021 ΣΣΕ με ΑΔΑΜ 21SYMV009618908.Β.2.27.186 €
2022-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-3150 για :5ος λογαριασμός που αφορά το έργο: Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. (Σύμβ.με αρ. πρωτ. 96859 /2020) και την υπ αριθ. Πρωτ. 116586 /26.11.2021 ΣΣΕ με ΑΔΑΜ 21SYMV009618908.Β.2.214.075 €
2022-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1749 για :Aνάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε εκτέλεση της 106/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αν. Κρήτης.Β.2.223.000 €
2022-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1750 για :Δικαστικά έξοδα σε εκτέλεση των αποφ. :106/2022 του Μονομελούς Εφετείου Αν. Κρήτης και της 492/19 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το έργο Aνάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου .Β.2.2820 €
2022-07-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1270 για :4ος λογαριασμός που αφορά το έργο: Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. (Σύμβ.με αρ. πρωτ. 96859 /2020).Β.2.25.760 €
2021-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2295 για :2ος λογαριασμός που αφορά το έργο: Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. (Σύμβ.με αρ. πρωτ. 96859 /2020)Β.2.226.986 €
2021-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2304 για :2ος λογαριασμός που αφορά το έργο: Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. (Σύμβ.με αρ. πρωτ. 96859 /2020)Β.2.23.343 €
2021-10-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1711 για :Μίσθωση μηχανήματος έργου,4η εντολή πληρωμής, μίσθωση φορτηγού αυτ/του 20ΤΝ για καθαρ/σμό δρόμων.Δημοτική Ενότητα Τεμένους,Δημ.Ενότ/τα Βασιλειών,Τοπική Κοιν. Σκαλανίου,Δημ.Ενότ.Νέας Αλικ/σού & 4η Δημ.Ενότητα.Σύμβ:94027/8-10-2020(ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)Β.2.28.690 €
2021-09-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-663 για :1ος λογαριασμός που αφορά το έργο: Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. (Σύμβ.με αρ. πρωτ. 96859 /2020)Β.2.213.461 €
2021-08-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1169 για :Μίσθωση μηχανήματος έργου,3η εντολή πληρωμής, μίσθωση φορτηγού αυτ/του 20ΤΝ για καθαρ/σμό δρόμων.Δημοτική Ενότητα Τεμένους,Δημ.Ενότ/τα Βασιλειών,Τοπική Κοιν. Σκαλανίου,Δημ.Ενότ.Νέας Αλικ/σού & 4η Δημ.Ενότητα.Σύμβ:94027/8-10-2020(ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)Β.2.28.541 €
2021-07-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1001 για :Μίσθωση μηχανήματος έργου,2η εντολή πληρωμής, μίσθωση φορτηγού αυτ/του 20ΤΝ για καθαρ/σμό δρόμων.Δημοτική Ενότητα Τεμένους,Δημ.Ενότ/τα Βασιλειών,Τοπική Κοιν. Σκαλανίου,Δημ.Ενότ.Νέας Αλικ/σού & 4η Δημ.Ενότητα.Σύμβ:94027/8-10-2020(ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)Β.2.28.714 €
2021-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-353 για :Μίσθωση μηχανήματος έργου,1η εντολή πληρωμής, μίσθωση φορτηγού αυτ/του 20ΤΝ για καθαρ/σμό δρόμων.Δημοτική Ενότητα Τεμένους,Δημ.Ενότ/τα Βασιλειών,Τοπική Κοιν. Σκαλανίου,Δημ.Ενότ.Νέας Αλικ/σού & 4η Δημ.Ενότητα.Σύμβ:94027/8-10-2020(ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)Β.2.29.767 €
2019-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1210 για :Δαπανη για την προμήθεια σκύρο οδοστρωσίας (499,89 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.24.751 €
2019-06-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-375 για :Δαπανη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο (62,13tn), σκύρο (228,43tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.762 €
2019-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-286 για :Δαπανη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(345,01 tn ), σκύρο (71,86tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.23.962 €
2019-05-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-250 για :15ος Λογ/σμός -πιστοποίηση επιστροφής καταβληθέν ποσού λόγω αποδοχής αίτησης θεραπείας του έργου Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου ( Χρημ.ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρητη 2014-2020 ).Β.2.23.100 €
2019-04-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-642 για :Δαπανη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(1529,30 tn ), σκύρο (18,19 tn) και ψηφίδα (37,82 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.215.102 €
2019-02-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-275 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 224/2019 ΑΑΥ, για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(236,52 tn ) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.248 €
2018-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1161 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(311,52 tn ) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.961 €
2018-10-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-995 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(24,23 tn ) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.2230 €
2018-10-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-994 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(99,24 tn ) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.2943 €
2018-09-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-941 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(104,9 tn ) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.2997 €
2018-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-197 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικού(59,025tn) και σκύρο οδοστρωσίας (37,34 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.2916 €
2018-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-137 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(855,01 tn) και Σκύρο (74,40 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.28.834 €
2018-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-141 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(207,14 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.21.969 €
2018-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-139 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(268,135 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.549 €
2018-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-138 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(248,51 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.362 €
2018-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-140 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(67,095 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.2638 €
2017-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-292 για :4η εντολή πληρωμής για το έργο : Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5 Δειλινών , χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Κρήτης. ( Περ. Ταμ. Αναπτ. Κρήτης )Β.2.28.112 €
2017-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1717 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(85,47 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.2812 €
2017-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-279 για :3η εντολκή πληρωμής του έργου: Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5 Δειλινών, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρειακό9 Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.Β.2.27.570 €
2017-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1662 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(133,04 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.21.264 €
2017-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1611 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(129,79 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.21.234 €
2017-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1612 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(145,92 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.21.387 €
2017-10-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-195 για :2η εντολή πληρωμής για το εργο: Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5 Δειλινών, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Κρήτης.Β.2.210.427 €
2017-09-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-194 για :1η εντολή πληρωμής για το εργο: Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5 Δειλινών, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Κρήτης.Β.2.28.672 €
2017-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-977 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(437,02 tn) και σκύρο (81,98 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.24.933 €
2017-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-978 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(201,5 tn) και σκύρο (85,67 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.729 €
2017-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-759 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(304,66 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.896 €
2017-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-757 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(249,77tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.374 €
2017-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-756 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(307,24tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.920 €
2017-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-758 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(207,30tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.21.970 €
2017-07-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-728 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(44,005tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.2418 €
2017-07-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-683 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(154,58tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.21.469 €
2017-07-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-684 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(146,36tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.21.391 €
2017-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-45 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσεως βάσει του Β.Δ.17.5/15-6-59 & σχετική Α.Ο.Ε 25/2017 για την προμήθεια 3Α θραυστού υλικο(286,615 tn) του έργου Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία) (Σ- Ιδιοι πόροι ΟΤΑ).Β.2.22.724 €
2016-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1515 για :11ος Λογ/σμός -πιστοπ. του έργου Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου (αφαιρούμενο το ποσό απόσβεσης της προκαταβολής 3025,62 €-Χρημ.ΕΣΠΑ ΣΕΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρητη 2014-2020 ).Β.2.267.762 €
2016-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1432 για :9ος Λογ/σμός -πιστοπ. του έργου Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου (αφαιρούμενο το ποσό απόσβεσης της προκαταβολής 1758,56 €-Χρημ.ΕΣΠΑ ΣΕΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρητη 2014-2020 ).Β.2.239.385 €
2016-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1435 για :10ος Λογ/σμός -πιστοπ. του έργου Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου (αφαιρούμενο το ποσό απόσβεσης της προκαταβολής 3241,80 €-Χρημ.ΕΣΠΑ ΣΕΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρητη 2014-2020 ).Β.2.272.604 €
2016-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1393 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α(242,615 tn) για το έργο : Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία -Ιδιοι Πόροι). Βάσει της 5η/2016 Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου Επιτρόπου 2ης Υπηρ.Ελεγκτ.Συνεδρίου.Β.2.22.306 €
2016-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1394 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α(212,120 tn) για το έργο : Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία -Ιδιοι Πόροι). Βάσει της 5η/2016 Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου Επιτρόπου 2ης Υπηρ.Ελεγκτ.Συνεδρίου.Β.2.22.016 €
2016-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1338 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α(447,465 tn) για το έργο : Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία -Ιδιοι Πόροι). Βάσει της 5η/2016 Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου Επιτρόπου 2ης Υπηρ.Ελεγκτ.Συνεδρίου.Β.2.24.253 €
2016-10-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1094 για :Δαπάνη για την προμήθεια 3Α(304,504tn) για το έργο : Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων(με αυτεπιστασία -Ιδιοι Πόροι). Βάσει της 5η/2016 Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου Επιτρόπου 2ης Υπηρ.Ελεγκτ.Συνεδρίου.Β.2.22.894 €