Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2026

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

19,5 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
91 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
13,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2018–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

91 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-02-27Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Γ00058 για: Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 175/2026 9ος λογ έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημ. Ενότητα Άνω Αλικαρνασσού του ΔΗ",βάσει της 123802 /2022 σύμβασης και της 882 /2022 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου.Β.2.2241.125 €
2026-02-27Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Γ00056 για: Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 175/2026 8ος λογ έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημ. Ενότητα Άνω Αλικαρνασσού του ΔΗ",βάσει της 123802 /2022 σύμβασης και της 882 /2022 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου.Β.2.246.405 €
2026-02-27Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Γ00055 για: Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 175/2026 7ος λογ έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημ. Ενότητα Άνω Αλικαρνασσού του ΔΗ",βάσει της 123802 /2022 σύμβασης και της 882 /2022 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου.Β.2.2348.310 €
2025-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2363 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.28.048 €
2025-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2372 για :15ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2405.189 €
2025-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2345 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.26.998 €
2025-11-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2204 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.212.202 €
2025-09-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1926 για :14ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2251.191 €
2025-09-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1893 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.24.297 €
2025-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1611 για :13ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2141.138 €
2025-07-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1502 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.23.432 €
2025-07-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1503 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2390 €
2025-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1023 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.24.777 €
2025-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1024 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.214.299 €
2025-05-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-960 για :6ος λογ έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημ. Ενότητα Άνω Αλικαρνασσού του ΔΗ ,βάσει της 123802 /2022 σύμβασης και της 882 /2022 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου.Β.2.264.018 €
2025-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-735 για :12ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2365.567 €
2025-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-720 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.22.520 €
2025-03-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-521 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.213.018 €
2025-02-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-400 για :11ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2334.321 €
2025-02-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-139 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. Α433/25 ΑΑΥ για προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.26.142 €
2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-3168 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.24.900 €
2024-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-3022 για :7ος Λογαριασμός του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δ. Ηρακλείου , βάσει της 12ης /22 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Διακ. 117881 /20 και Σύμβ 47224 /2022 - 22SYMV010646578).Β.2.222.658 €
2024-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2803 για :10ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.260.740 €
2024-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2691 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.216.265 €
2024-10-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2475 για :9ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2181.661 €
2024-10-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2462 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.210.228 €
2024-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2416 για :5ος λογ έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημ. Ενότητα Άνω Αλικαρνασσού του ΔΗ ,βάσει της 123802 /2022 σύμβασης και της 882 /2022 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου.Β.2.2385.772 €
2024-09-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2176 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.213.379 €
2024-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1939 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.216.713 €
2024-08-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1725 για :8ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2171.896 €
2024-07-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1628 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.214.447 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1217 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.28.387 €
2024-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1218 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2986 €
2024-06-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1080 για :7ος Λογαριασμός του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα, αρ.πρωτ. 117840 /7.12.2020 Διακήρυξη και αριθ. Πρωτ. 47211 /26.5.2022 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010645954.Β.2.2103.230 €
2024-06-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1083 για :6ος Λογαριασμός του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δ. Ηρακλείου , βάσει της 12ης /22 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Διακ. 117881 /20 και Σύμβ 47224 /2022 - 22SYMV010646578).Β.2.2169.371 €
2024-06-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1085 για :4ος λογ έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημ. Ενότητα Άνω Αλικαρνασσού του ΔΗ ,βάσει της 123802 /2022 σύμβασης και της 882 /2022 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου.Β.2.237.145 €
2024-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-141 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.213.864 €
2024-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-144 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.21.081 €
2024-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-143 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.27.163 €
2024-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-142 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.24.407 €
2023-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2052 για :3ος λογ έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημ. Ενότητα Άνω Αλικαρνασσού του ΔΗ ,βάσει της 123802 /2022 σύμβασης και της 882 /2022 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου.Β.2.2313.858 €
2023-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1683 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.22.710 €
2023-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1651 για :4ος Λογαριασμός του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δ. Ηρακλείου , βάσει της 12ης /22 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Διακ. 117881 /20 και Σύμβ 47224 /2022 - 22SYMV010646578).Β.2.252.775 €
2023-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1626 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.212.528 €
2023-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1373 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2335 €
2023-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1369 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.22.431 €
2023-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1371 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.23.086 €
2023-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1368 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.22.403 €
2023-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1374 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2428 €
2023-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1370 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.22.440 €
2023-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1372 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2966 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1345 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2365 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1342 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2367 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1334 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.21.109 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1336 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.21.049 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1335 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2403 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1332 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.21.489 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1340 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.21.068 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1339 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.21.593 €
2023-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1343 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις δρόμων, Πράξη Ελεγκ. Συν. 5/2023 με αρ. πρωτ. 13230 /28.2.2023, Σύμβαση με αρ.πρωτ. 42748 /9.5.2023 και ΑΔΑΜ 23SYMV012639845.Β.2.2340 €