Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2026

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ)↔NOKIA ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9,2 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
82 αποφ.
70,0 εκ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
99,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2018–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

83 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-03-23Εντολή Πληρωμής για την αντικατάσταση συσσωρευτών UPS/ΣΚΑ, στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 2066/01-10- 2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.211.000 €
2025-10-09Εντολή Πληρωμής για την προμήθεια ανταλλακτικών του συστήματος GSM-R στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.212.808 €
2025-09-23Διαβίβαση Τιμολογίου εργασιών που αφορούν την Επισκευή Υλικών Συντήρησης από Πίνακες Α1, Α2 & Β στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 9152/31-03-2025 ΔΙΠΕΦ σύμβασης.Β.2.260.090 €
2025-09-19Διαβίβαση Τιμολογίου εργασιών περιοδικής συντήρησης του Συστήματος GSM-R του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 9152/31-03-2025 ΔΙΠΕΦ σύμβασηςΒ.2.2154.300 €
2025-09-19Διαβίβαση Τιμολογίου εργασιών που αφορούν το ΤΤ-1745 του έτους 2025, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 9152/31-03-2025 ΔΙΠΕΦ σύμβασηςΒ.2.21.875 €
2025-09-19Διαβίβαση Τιμολογίου εργασιών περιοδικής συντήρησης του Συστήματος GSM-R του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 9152/31-03-2025 ΔΙΠΕΦ σύμβασης Σας αποστέλλουμε συνημμένα:Β.2.2154.300 €
2025-09-19Διαβίβαση Τιμολογίου εργασιών που αφορούν το ΤΤ-1809 του έτους 2025, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 9152/31-03-2025 ΔΙΠΕΦ σύμβασης.Β.2.22.692 €
2025-09-19Διαβίβαση Τιμολογίου εργασιών που αφορούν το ΤΤ-1773 του έτους 2025, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 9152/31-03-2025 ΔΙΠΕΦ σύμβασηςΒ.2.24.901 €
2025-09-16Διαβίβαση Τιμολογίου εργασιών περιοδικής συντήρησης του Συστήματος GSM-R του μηνός Μαΐου του έτους 2025, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 9152/31-03-2025 ΔΙΠΕΦ σύμβασηςΒ.2.2154.300 €
2025-06-30Εντολή Πληρωμής για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 01.04.2025 έως 28.04.2025 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1010/24-02-2025/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.2141.366 €
2025-05-22Εντολή Πληρωμής για τις Εργασίες Λογισμικής Ενημέρωσης Ευφυούς Δικτύου (ΙΝ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1010/24-02-2025/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.229.832 €
2025-05-22Εντολή Πληρωμής για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 24.02.205 έως 31.03.2025 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1010/24-02-2025/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.2181.756 €
2025-05-16Εντολή Πληρωμής για τις εργασίες μετατόπισης καλωδίων οπτικών ινών 2x KOI60 (GSMR),1x KOI12 (GSMR) & 2x KOI60 (717) στην περιοχή ΤΧ1 (TT_1718) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1010/24-02-2025/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.25.932 €
2025-05-15Εντολή Πληρωμής για την Αποκατάσταση ζημιών KOI60 (635), DTH40 LIANOKLADI - DTH01 DOMOKOS STATION (TT_1717) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1010/24-02-2025/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.21.454 €
2025-05-08Εντολή πληρωμής τιμολογίου για τις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού, ενσωμάτωση και δοκιμές του σταθμού βάσης DTH-11 ΚΡΑΝΩΝΑΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.27.564 €
2025-05-06Εντολή πληρωμής τιμολογίου για τις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού, ενσωμάτωση και δοκιμές του σταθμού βάσης DTH-12 VIOMPLOK, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.27.564 €
2025-05-06Εντολή πληρωμής τιμολογίου για τις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού, ενσωμάτωση και δοκιμές του σταθμού βάσης DTH-03 ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.216.140 €
2025-05-06Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης του σταθμού βάσης DTH-11 ΚΡΑΝΩΝΑΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.29.213 €
2025-05-06Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης του σταθμού βάσης DTH-12 VIOBLOCK, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.28.863 €
2025-05-06Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης του σταθμού βάσης DTH-14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.217.676 €
2025-05-06Εντολή πληρωμής τιμολογίου για τις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού, ενσωμάτωση και δοκιμές του σταθμού βάσης DTH-14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.218.646 €
2025-04-22Εντολή Πληρωμής για την Αποκατάσταση ζημιών ΚΟΙ-60 ΣΚΑ – SK01, ΣΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΤΤ_1649) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚΒ.2.24.048 €
2025-04-22Εντολή Πληρωμής για την Αποκατάσταση ζημιάς καλωδίου τροφοδοσίας – SK10, ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΤΤ_1470) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚΒ.2.24.127 €
2025-04-15Εντολή Πληρωμής τιμολογίου για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 20/01/2025 έως 23/02/2025, στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ ΣύμβασηςΒ.2.2176.708 €
2025-04-15Εντολή Πληρωμής για την αποκατάσταση ζημιών KOI60 AT23 – DTH01 ΤΙΘΟΡΕΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ (ΤΤ_1456) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.26.236 €
2025-04-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για τις Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού, ενσωμάτωση και δοκιμές του σταθμού βάσης DTH-16 RAPSANI, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.27.564 €
2025-04-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για τις Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού, ενσωμάτωση και δοκιμές του Σταθμού βάσης DTH-02 ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.27.564 €
2025-04-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την Προμήθεια εξοπλισμού Υποστήριξης του σταθμού βάσης DTH-16 RAPSANI, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.28.863 €
2025-04-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την Προμήθεια εξοπλισμού Υποστήριξης του σταθμού βάσης DTH-01 ΔΟΜΟΚΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.214.088 €
2025-04-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης του σταθμού βάσης DTH-03 ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.223.717 €
2025-04-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την Προμήθεια εξοπλισμού Υποστήριξης του σταθμού βάσης DTH-02 ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.214.363 €
2025-04-10ΔΙΑΒ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ HIT DTH01 ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΒ.2.27.564 €
2025-03-18Εντολή Πληρωμής τιμολογίου για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 01/01/2025 έως 19/01/2024, στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.265.634 €
2025-03-18Εντολή Πληρωμής τιμολογίου για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 16/12/2024 έως 31/12/2024, στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.2111.073 €
2025-03-14Εντολή Πληρωμής για Αποκατάσταση ζημιών KOI60 DTH37 ILEKTROAMAXOSTASIO OSE (TX4) -DTH24 KATERINI STATION (TT_1694) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.23.093 €
2025-03-14Εντολή Πληρωμής για Αποκατάσταση ζημιών KOI60 OICH3 OINOI - KALO CHORIO (KOMVOS) -OICH2 VATHI - KALO CHORIO (ΤΤ_1687) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.23.435 €
2025-03-10Εντολή Πληρωμής για Αποκατάσταση ζημιών ΚΟΙ-60 ΣΚΑ01 – ΑΤ13, ΣΣ ΘΗΒΑΣ (ΤΤ_1665) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2081/16-12-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.21.853 €
2025-02-24Εντολή Πληρωμής για την Αντικατάσταση συσσωρευτών, UPS/ΣΚΑ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ σύμβασηςΒ.2.211.000 €
2025-01-15Εντολή Πληρωμής για την προμήθεια υλικών συντήρησης από τους πίνακες Α1 & Α2, στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ ΣύμβασηςΒ.2.22.851 €
2025-01-15Εντολή Πληρωμής για την αποκατάσταση ζημιών KOI-60 στην περιοχή OICH1 ΧΑΛΚΙΔΑ – OICHI4 ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ (TT-1617), στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.23.051 €
2025-01-14Εντολή Πληρωμής για την αποκατάσταση ζημιών KOI-60 στην περιοχή DTH01 DOMOKOS STATION – DTH09 LARISA STATION (TT-1612), στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.21.654 €
2025-01-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια και επι τόπου προσκόμιση εξοπλισμού HiT του σταθμού βάσης DTH-01 ΔΟΜΟΚΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.223.493 €
2025-01-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια και επι τόπου προσκόμιση εξοπλισμού BTS του σταθμού βάσης DTH-03 ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ ΣύμβασηςΒ.2.229.130 €
2025-01-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια και επι τόπου προσκόμιση εξοπλισμού HiT του σταθμού βάσης DTH-03 ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.234.582 €
2025-01-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια και επι τόπου προσκόμιση εξοπλισμού BTS του σταθμού βάσης DTH14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.219.973 €
2025-01-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια και επι τόπου προσκόμιση εξοπλισμού BTS του σταθμού βάσης DTH-02 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.219.973 €
2025-01-10Εντολή πληρωμής τιμολογίου για την προμήθεια και επι τόπου προσκόμιση εξοπλισμού HiT του σταθμού βάσης DTH14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2061/01-09-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.24.661 €
2025-01-08Εντολή Πληρωμής για την αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Σ.Β. DTH15 Σήραγγα Τεμπών (TT-1653), στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.24.162 €
2025-01-08Εντολή Πληρωμής για την αποκατάσταση ζημιών KOI-60 στην περιοχή SKA-SK-01 ΣΗΡΑΓΓΑ ΛΙΟΣΙΩΝ (TT-1554), στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.21.654 €
2025-01-08Εντολή Πληρωμής για την αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή SK17 SIRAGGA LIOSION (MAURI ORA) WEST (TT-1580), στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2052/23-07-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.26.116 €
2025-01-08Εντολή Πληρωμής για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 01/11/2024 έως 09/12/2024, στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.2196.903 €
2024-12-30Εντολή πληρωμής λογιστικοποιημένου τιμολογίου για την αποκατάσταση ζημιάς με προμήθεια υλικών συντήρησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2033/14-05-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.217.000 €
2024-12-30Εντολή Πληρωμής για την αντικατάσταση συσσωρευτών λόγω μειωμένης αυτονομίας σε σταθμούς βάσης THP14 MOURIES AT19 LEVADIA ST DTH18 NEOI POROI ST 10η ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2052/23-07-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.216.640 €
2024-12-30Εντολή Πληρωμής για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 01/10/2024 έως 31/10/2024, στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ. 2066/01-10-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.2156.512 €
2024-12-23Εντολή Πληρωμής για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 01/09/2024 έως 30/09/2024, στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ. 2052/23-07-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.2151.464 €
2024-12-17Ανακαίνιση εξοπλισμού και αναβάθμιση λογισμικών του Συστήματος GSM-R καθώς και Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας, Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκατεστημένου εσωτερικού κα παρά τη σιδηροδρομική γραμμή εξωτερικού εξοπλισμού του Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ, στο σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς- Θεσσαλονίκη- Προμαχώνας, στη σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο- Αεροδρόμιο αι των κλάδων γραμμής Θριάσιο- Ικόνιο και Οινόη ΧαλκίδαΔ.2.227.839.600 €
2024-08-27Εντολή Πληρωμής για την περιοδική συντήρηση του συστήματος GSM-R για την χρονική περίοδο από 14/05/2024 έως 31/05/2024, στο πλαίσιο της υπ΄αρίθμ. 2033/14-05-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.290.878 €
2024-08-09Εντολή Πληρωμής για την αντικατάσταση συσσωρευτών λόγω μειωμένης αυτονομίας σε σταθμούς βάσης DTH09 LARISA ST DTH20 LEPTOKARYA ST 9Α ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2022/04-04-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.26.058 €
2024-08-09Εντολή Πληρωμής για την αντικατάσταση συσσωρευτών λόγω μειωμένης αυτονομίας σε σταθμούς βάσης THP14 MOURIES AT19 LEVADIA ST DTH18 NEOI POROI ST 9B ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2028/24-04-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.28.486 €
2024-08-08Εντολή Πληρωμής για την αποκατάσταση ζημιών ΚΟΙ-12 στην περιοχή ΤΗΡ22 - STRIMONAS (TT_1509), στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2033/14-05-2024/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.Β.2.21.083 €