Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ↔ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ,,ΠΑΝΑΓΗΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

27,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
21 αποφ.
24,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
10 αποφ.
30,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2019–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

45 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-16Χρηματικό Ένταλμα 1001/2026Β.2.2400 €
2026-07-08Χρηματικό Ένταλμα 948/2026Β.2.27.736 €
2026-07-08Χρηματικό Ένταλμα 947/2026Β.2.23.514 €
2026-07-08Χρηματικό Ένταλμα 946/2026Β.2.22.901 €
2026-04-22Σύμβαση προμήθειας εποπτικού και υπολογιστικού εξοπλισμού για το έργο 80739 (Τμήμα Β)Δ.111.963 €
2026-04-08Πρακτικά (Αξιολόγησης-Κατακύρωσης) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 9269/2025 για το έργο 80739Δ.1—
2026-03-17Χρηματικό Ένταλμα 308/2026Β.2.2400 €
2026-03-05δαπάνη συνολικού ποσού 96,72 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) (ΑΛΕ: 0.2410189.001 - Λοιπά αναλώσιμα υλικά) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)) (CPV: 30192110-5 Μελάνια), για την προμήθεια μελανιών, από την εταιρεία ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ με ΑΦΜ: 301471303 ΔΟΥ Αργοστολίου, διεύθυνση Αντιόχου Ευαγγελάτου 2Α Ληξούρι, ΚεφαλονιάΒ.2.297 €
2026-02-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.197 €
2025-12-23δαπάνη συνολικού ποσού 199,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %) (ΚΑΕ: 0879 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ), (CPV: 50344000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπτικού εξοπλισμού), για την έκτακτη συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης του Οπτικού Δικτύου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Κεφαλονιά, από την εταιρεία Computer and Security Services, Παναγής Τρομπέτας, με ΑΦΜ: 301471303 ΔΟΥ Αργοστολίου, διεύθυνση Αντιόχου Ευαγγελάτου 2 Ληξούρι, ΚεφαλονιάΒ.2.2199 €
2025-12-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΒ.2.1199 €
2025-07-30Χρηματικό Ένταλμα 848/2025Β.2.2799 €
2025-05-30δαπάνη συνολικού ποσού 103,54 € (συμπ. ΦΠΑ), CPV 31224400-6, «Καλώδια Συνδέσεων» για την «Αντικατάσταση καλωδίων μετάδοσης Ήχου και Εικόνας στο Αμφιθέατρο Γ. Αρσένης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας», προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του αμφιθεάτρου, από τον οικονομικό φορέα «Τρομπέτα Παναγή», με έδρα Αντιόχου Ευαγγελάτου 2Α,28200 Ληξούρι, ΑΦΜ 301471303(σχετ.αίτημα: 1400/2025)Β.2.2104 €
2025-05-09ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣΒ.2.1104 €
2025-03-18Χρηματικό Ένταλμα 233/2025Β.2.2800 €
2025-03-11Χρηματικό Ένταλμα 203/2025Β.2.2816 €
2025-02-20Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1451019 #79903Δ.1—
2024-07-19Χρηματικό Ένταλμα 961/2024Β.2.2799 €
2024-03-14Χρηματικό Ένταλμα 261/2024Β.2.2799 €
2023-12-14Χρηματικό Ένταλμα 3441/2023Β.2.2251 €
2023-12-14Χρηματικό Ένταλμα 3442/2023Β.2.2836 €
2023-12-14Χρηματικό Ένταλμα 3440/2023Β.2.21.422 €
2023-08-03Χρηματικό Ένταλμα 1852/2023Β.2.2800 €
2023-07-05δαπάνη δαπάνη συνολικού ποσού 148, 80 ευρώ (ΚΑΕ 1413β) (CPV 38652120 "Βιντεοπροβολείς") για την προμήθεια λάμπας βιντοπροβολέα στο αμφιθέατρο "Γ. Αρσένης" που έχει καεί και δεν καθίσταται δυνατή η χρήση του τόσο για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και των διάφορων πραγματοποιούμενων στον χώρο του εν λόγω Τμήματος εκδηλώσεων (ημερίδες, webinars), από τον οικονομικό φορέα "ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΗ", με ΑΦΜ 301471303, ΔΟΥ Αργοστολίου και έδρα Αντιόχου Ευαγγελάτου 2Α, Ληξούρι, Τ.Κ. 28 200, ΚεφαλονιάΒ.2.2149 €
2023-06-14ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ - Προμήθεια λάμπας βιντεοπροβολέα στο αμφιθέατρο «Γ. Αρσένης» (ΤΨΜ&Ε)Β.2.1149 €
2023-05-15Χρηματικό Ένταλμα 1062/2023Β.2.21.869 €
2023-04-11Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1365345 #63961Δ.1—
2022-12-08Χρηματικό Ένταλμα 2156/2022Β.2.193 €
2022-11-18δαπάνη συνολικού ποσού 25,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (ΚΑΕ 7123β) (CPV 31421000-3 "Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο") για την προμήθεια "Μπαταρίας UPS 9Ah" για την τεχνική υποστήριξη σε Η/Υ της Γραμματείας του Τμήματος, με σκοπό την κάλυψη έκτακτης κι επείγουσας ανάγκης εξαιτίας διακοπής της ηλεκτροδότησης, από τον κ.ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΗ με ΑΦΜ 301471303, ΔΟY Αργοστολίου και έδρα το Ληξούρι Κεφαλληνίας (Αντιόχου Ευαγγελάτου 2Α).Β.2.225 €
2022-10-13Προμήθεια «Μπαταρίας UPS 9Ah», για την τεχνική υποστήριξη σε Η/Υ της Γραμματείας του Τμήματος ΕθνομουσικολογίαςΔ.125 €
2022-10-12Έγκριση Αιτημάτων Δαπάνης και Δέσμευσης ΠίστωσηςΒ.2.125 €
2022-07-14Χρηματικό Ένταλμα 1143/2022Β.2.12.803 €
2022-07-13Χρηματικό Ένταλμα 1115/2022Β.2.1934 €
2022-05-11Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1328867 #55995Δ.1—
2021-12-31Χρηματικό Ένταλμα 2090/2021Β.2.13.738 €
2021-12-23Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1321846 #53056Δ.1—
2021-12-23Χρηματικό Ένταλμα 2062/2021Β.2.145 €
2021-12-21Χρηματικό Ένταλμα 2032/2021Β.2.1100 €
2020-12-31Χρηματικό Ένταλμα 2355/2020Β.2.1967 €
2020-12-24Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1260929 #43866Δ.1—
2020-12-23Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1269483 #43693Δ.1—
2019-07-02Εντολή δαπάνης έργου #16342 #29583Β.2.150 €
2019-07-02Εντολή δαπάνης έργου #16342 #29583Β.2.150 €
2019-06-26την κάλυψη του υπολοίπου δαπάνης συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ληξούρι) σε εκτέλεση της σύμβασης 14/2018 για το χρονικό διάστημα από 16/3/2028- 31/12/2018 σύμφωνα με την από 16/3/2018 ΑΑΥ με ΑΔΑ 6Φ5Α4691Ο5-9ΓΟ και την αντίστοιχη από 30/09/2018 ανάκλησή της με ΑΔΑ Ψ26Ξ4691Ο5-59Σ.Β.2.21.065 €
2019-02-27Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1201526 #25809Δ.1—