Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2023

ΑΣΠΑΙΤΕ↔ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

20,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
5 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
16 αποφ.
0,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2015–2023

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

66 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-10-16Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1408751 #361953Δ.1—
2023-06-28Χρηματικό Ένταλμα 381/2023Β.2.21.052 €
2023-03-21Χρηματικό Ένταλμα 113/2023Β.2.1293 €
2022-11-30Χρηματικό Ένταλμα 663/2022Β.2.11.403 €
2022-11-02Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1369343 #298209Δ.1—
2022-05-30Χρηματικό Ένταλμα 300/2022Β.2.1177 €
2022-05-26Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1361970 #273065Δ.1—
2022-04-18Χρηματικό Ένταλμα 208/2022Β.2.11.281 €
2022-03-16Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1349203 #257980Δ.1—
2021-11-19Χρηματικό Ένταλμα 460/2021Β.2.1868 €
2021-10-22Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1305680 #234782Δ.1—
2021-04-01Χρηματικό Ένταλμα 113/2021Β.2.1470 €
2021-02-25Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1246715 #215988Δ.1—
2021-02-11Χρηματικό Ένταλμα 41/2021Β.2.1616 €
2021-01-25Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1245602 #213401Δ.1—
2020-06-17Χρηματικό Ένταλμα 244/2020Β.2.1486 €
2020-06-05Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1230937 #193623Δ.1—
2020-03-05Χρηματικό Ένταλμα 85/2020Β.2.189 €
2020-02-27Χρηματικό Ένταλμα 72/2020Β.2.118 €
2020-02-18Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1222414 #183778Δ.1—
2020-02-12Χρηματικό Ένταλμα 42/2020Β.2.1727 €
2020-02-11Χρηματικό Ένταλμα 37/2020Β.2.1402 €
2020-01-28Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1221343 #180156Δ.1—
2020-01-28Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1221363 #180155Δ.1—
2019-11-25Χρηματικό Ένταλμα 697/2019Β.2.1774 €
2019-11-19Χρηματικό Ένταλμα 686/2019Β.2.1405 €
2019-11-13Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1218603 #171087Δ.1—
2019-11-11Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1218569 #170855Δ.1—
2018-09-19Εντολή δαπάνης έργου #46177 #86882Β.2.1298 €
2018-07-26Εντολή δαπάνης έργου #42490 #75533Β.2.1618 €
2018-07-26Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1191075 #74719Δ.1—
2018-07-26Εντολή δαπάνης έργου #42491 #75534Β.2.1428 €
2018-07-13Έγκριση εξόφλησης Τιμολογίων για την προμήθεια αναλωσίμων γραφικής ύλης και λοιπού υλικού γραφείου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2017-18 στις πόλεις Πάτρα, Κρήτη, Άργος, Ρόδος, Μυτιλήνη, Ιωάννινα, Σάπες και Λιβαδειά.Β.2.2618 €
2018-06-25Εντολή δαπάνης έργου #41054 #64603Β.2.1537 €
2018-06-15Έγκριση εξόφλησης Τιμολογίου της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» για την προμήθεια αναλωσίμων, γραφικής ύλης και λοιπού υλικού γραφείου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2017-18 στο ΒόλοΒ.2.2537 €
2018-05-07Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων γραφικής ύλης και λοιπού υλικού γραφείου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2017-18 στις πόλεις στις οποίες λειτουργεί το Πρόγραμμα.Δ.1—
2017-09-28Εντολή δαπάνης έργου #32598 #48538Β.2.14 €
2017-09-21Εντολή δαπάνης έργου #31485 #48534Β.2.1205 €
2017-07-31Εντολή δαπάνης έργου #27589 #35769Β.2.1266 €
2017-07-21Εντολή δαπάνης έργου #27549 #35759Β.2.1588 €
2017-07-21Εντολή δαπάνης έργου #32415 #48554Β.2.11.609 €
2017-07-19Έγκριση εξόφλησης τιμολογίου της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ»Β.2.11.617 €
2017-07-19Έγκριση δαπάνης και εξόφλησης τιμολογίου της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ»Β.2.1588 €
2017-06-21Εντολή δαπάνης έργου #25044 #34545Β.2.1785 €
2017-06-12Εντολή δαπάνης έργου #24938 #29913Β.2.1136 €
2017-02-20Εντολή δαπάνης έργου #23179 #19620Β.2.11.189 €
2016-12-21Εντολή δαπάνης έργου #21476 #16291Β.2.1800 €
2016-12-14Εντολή δαπάνης έργου #21244 #16023Β.2.11.637 €
2016-12-02ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.84779/4-11-16 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.42/24-11-16 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.23.069 €
2016-11-18Εντολή δαπάνης έργου #20539 #15203Β.2.11.398 €
2016-11-18Εντολή δαπάνης έργου #20560 #15205Β.2.1910 €
2016-11-18Εντολή δαπάνης έργου #20557 #15204Β.2.1942 €
2016-11-16Έγκριση εξόφλησης τιμολογίου της εταιρείαςΒ.2.1910 €
2016-10-27Έγκριση εξόφλησης Τιμολογίου εταιρείαςΒ.2.1942 €
2016-10-18Έγκριση εξόφλησης ΤιμολογίουΒ.2.11.128 €
2016-10-10Α. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για το έτος 2016. Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.Β.2.13.069 €
2016-09-28Εντολή δαπάνης έργου #18145 #14656Β.2.13.461 €
2016-09-28Εντολή δαπάνης έργου #18152 #14658Β.2.11.573 €
2016-07-29Έγκριση εξόφλησης ΤιμολογίωνΒ.2.11.381 €
2016-05-09Εντολή δαπάνης έργου #17108 #11189Β.2.11.050 €