Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2026

ΑΣΠΑΙΤΕ↔SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η Υ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ

56,6 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

10 αποφ.

3,4 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

14 αποφ.

1,5%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2017–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

46 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-06ετήσια συνδρομή υπηρεσίας τεχνητής νοημοσύνης, για τις ανάγκες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.11.674 €

2026-04-29Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ.Β.2.1429 €

2026-04-07Χρηματικό Ένταλμα 629/2026Β.2.223.182 €

2026-03-27Χρηματικό Ένταλμα 534/2026Β.2.2896 €

2026-03-19Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1497113 #598004Δ.1—

2026-03-13προμήθεια ενός (1) έγχρωμου πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος της Μηχανογράφησης και Στατιστικής/ΚΕΛΔΙ της ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.1427 €

2026-02-06Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1492453 #588350Δ.1—

2025-12-15Χρηματικό Ένταλμα 1429/2025Β.2.2801 €

2025-11-06Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1475762 #559020Δ.1—

2024-11-13Χρηματικό Ένταλμα 584/2024Β.2.21.027 €

2024-10-22Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1436940 #464550Δ.1—

2023-12-11Χρηματικό Ένταλμα 719/2023Β.2.21.340 €

2023-11-14Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1410792 #370801Δ.1—

2023-05-05Χρηματικό Ένταλμα 240/2023Β.2.21.286 €

2023-04-06Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1397532 #326954Δ.1—

2023-03-30Χρηματικό Ένταλμα 153/2023Β.2.1129 €

2022-08-03Χρηματικό Ένταλμα 487/2022Β.2.1163 €

2022-07-28Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1364186 #284043Δ.1—

2022-04-11Χρηματικό Ένταλμα 184/2022Β.2.1759 €

2022-03-04Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1347124 #255199Δ.1—

2020-12-17Χρηματικό Ένταλμα 557/2020Β.2.1880 €

2020-11-18Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1243535 #208936Δ.1—

2019-12-02Χρηματικό Ένταλμα 709/2019Β.2.1732 €

2019-11-13Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1218648 #171092Δ.1—

2019-04-18Χρηματικό Ένταλμα 237/2019Β.2.1906 €

2019-03-22Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1205188 #121164Δ.1—

2019-03-12ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.20338/19-12-18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ(1) ΑΡΙΘΜ/ΝΗΣ CITIZEN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΦΟΙΤ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.7/22-2-19 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.2104 €

2019-02-26Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας Smart Office Supplies ΕΠΕ.Β.2.1104 €

2018-12-12Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αριθμομηχανής για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2018Β.2.1104 €

2018-09-27Εντολή δαπάνης έργου #45692 #85344Β.2.1247 €

2018-09-24Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1195422 #84265Δ.1—

2018-07-25Εντολή δαπάνης έργου #42335 #75501Β.2.128 €

2018-06-25Εντολή δαπάνης έργου #41058 #64607Β.2.11.624 €

2018-06-15Έγκριση εξόφλησης Τιμολογίων της εταιρείας «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η Υ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ» για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Μονίμων Εκπαιδευτικών ΤΕ01/ΔΕ01(ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ) για το ακαδ. έτος 2017-18».Β.2.21.675 €

2018-06-08Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών (καλώδια VGA) για τις ανάγκες του Προγράμματος "Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)" για το ακαδ. έτος 2017-18 στην ΑθήναΔ.128 €

2018-05-07Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού και απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Μονίμων Εκπαιδευτικών ΤΕ01/ΔΕ01(ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ)».Δ.11.675 €

2017-11-08ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.15954/18-10-17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.38/27-10-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.2917 €

2017-11-02Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε.Β.2.1917 €

2017-10-26Εντολή δαπάνης έργου #37824 #56756Β.2.1156 €

2017-10-10Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης και για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι το έτος 2017Β.2.1917 €

2017-09-26Εντολή δαπάνης έργου #32836 #48536Β.2.1169 €

2017-06-21Εντολή δαπάνης έργου #25045 #34546Β.2.1819 €

2017-03-08ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.13588/13-2-17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) PRINTER SERVER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.6/23-2-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.255 €

2017-03-01Εξόφληση του αριθμ. ΤΙΜ013588/13-2-17 τιμολογίου της εταιρείας «Smart Office Supplies EΠΕ Αναλώσιμα Η/Υ & Είδη ΓραφείουΒ.2.155 €

2017-02-09Έγκριση δαπάνης ποσού πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών του ευρώ (54,56€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) Printer Server (παράλληλο σε Ethernet) για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2017Β.2.15.456 €

2016-11-10Εντολή δαπάνης έργου #22480 #19050Β.2.186 €