Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2019

ΑΣΠΑΙΤΕ↔F I S COURIER SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
16 αποφ.
2,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
0,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2017–2019

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

79 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2019-09-26Χρηματικό Ένταλμα 575/2019Β.2.117 €
2019-08-02Χρηματικό Ένταλμα 534/2019Β.2.1147 €
2019-07-05Χρηματικό Ένταλμα 427/2019Β.2.132 €
2019-07-04Χρηματικό Ένταλμα 414/2019Β.2.1228 €
2019-06-04Χρηματικό Ένταλμα 339/2019Β.2.1136 €
2019-05-27Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1208039 #137612Δ.1—
2019-05-08Χρηματικό Ένταλμα 254/2019Β.2.1172 €
2019-04-02Χρηματικό Ένταλμα 144/2019Β.2.1148 €
2019-03-05Χρηματικό Ένταλμα 65/2019Β.2.1129 €
2019-02-06Χρηματικό Ένταλμα 10/2019Β.2.1360 €
2019-01-14Εντολή δαπάνης έργου #49521 #114968Β.2.1139 €
2018-12-17ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.29850/5-12-18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 11/18 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.44/12-12-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.261 €
2018-12-12Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας FIS COURIER SERVICES IKE.Β.2.161 €
2018-12-10Εντολή δαπάνης έργου #48122 #95915Β.2.1177 €
2018-11-22ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.29145/31-10-18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 10/18 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.31/14-9-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.260 €
2018-11-14Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας FIS COURIER SERVICES IKE.Β.2.160 €
2018-11-06Εντολή δαπάνης έργου #47563 #92667Β.2.1181 €
2018-11-06ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.27883,28491/18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.31/14-9-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.2103 €
2018-10-24Εξόφληση τιμολογίων της εταιρείας FIS COURIER SERVICES IKE.Β.2.1103 €
2018-09-27ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.27841,27262/31-8-18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.31/14-9-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.222 €
2018-09-21Ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2018-19.Δ.12.500 €
2018-09-21Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1195429 #83724Δ.1—
2018-09-19Εντολή δαπάνης έργου #45694 #85342Β.2.1105 €
2018-09-14Εξόφληση τιμολογίων της εταιρείας FIS COURIER SERVICES IKE.Β.2.122 €
2018-07-27ΕΞΟΦΛ.ΤOY ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.26601/19-7-18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.24/24-7-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.2493 €
2018-07-26Εντολή δαπάνης έργου #42518 #75551Β.2.1298 €
2018-07-25Εντολή δαπάνης έργου #42337 #75503Β.2.1293 €
2018-07-24Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας FIS COURIER SERVICES IKEΒ.2.1493 €
2018-07-04ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡ.ΤΙΜ.25270,25930/18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 3,5 /2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.20/22-6-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.2342 €
2018-06-22Εξόφληση τιμολογίων της εταιρείας FIS COURIER SERVICES ΙΚΕΒ.2.1342 €
2018-06-06Εντολή δαπάνης έργου #40547 #63664Β.2.1208 €
2018-04-19ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.23927/7-3-18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 2/2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.7/23-2-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.243 €
2018-03-29Εντολή δαπάνης έργου #39348 #60098Β.2.1256 €
2018-03-06ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.22675/12-1-18,23295/31-1-18 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 12/2017,1/2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.7/23-2-18 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.233 €
2018-02-23Εξόφληση τιμολογίων της εταιρείας F.I.S. COURIER SERVICES IKEΒ.2.133 €
2018-02-22Εντολή δαπάνης έργου #38946 #58770Β.2.1204 €
2018-02-22Εντολή δαπάνης έργου #38947 #58771Β.2.1138 €
2017-12-21ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.21385,22021/17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 10,11/17 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.45/15-12-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.289 €
2017-12-20Εξόφληση τιμολογίων της εταιρείας «F.I.S. COURIER SERVICES I.K.E.-Εταιρεία Ταχυμεταφορών»Β.2.189 €
2017-12-19Εντολή δαπάνης έργου #36670 #54724Β.2.120 €
2017-11-20Εντολή δαπάνης έργου #35808 #53819Β.2.1197 €
2017-10-24ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.20695/9-10-17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥ/ΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.36/13-10-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.2115 €
2017-10-18Εξόφληση του ΤΠΥ της εταιρείας «FIS COURIER SERVICES IKE-Εταιρεία Ταχυμεταφορών»Β.2.1115 €
2017-10-12Εντολή δαπάνης έργου #34003 #49546Β.2.154 €
2017-09-29Έγκριση ανάθεσης και υπογραφής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.Β.2.12.500 €
2017-09-14ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.19526,18916/17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ,ΙΟΥΛΙΟ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.30/7-9-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.232 €
2017-09-11Εξόφληση των αριθμ. 18916/4-7-17 και 19526/31-8-17 της εταιρείας «FIS COURIER SERVICES I.K.E.-Εταιρεία Ταχυμεταφορών».Β.2.132 €
2017-09-06Εντολή δαπάνης έργου #29503 #36969Β.2.1362 €
2017-07-07Εντολή δαπάνης έργου #27245 #34983Β.2.1278 €
2017-06-27ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.18270/7-6-17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.19/16-6-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.223 €
2017-06-20Εξόφληση του αριθμ. 18270/7-6-17 Τ.Π.Υ. της εταιρείας «FIS COURIER SERVICES IKE-Εταιρεία Ταχυμεταφορών».Β.2.123 €
2017-06-12Εντολή δαπάνης έργου #24941 #29914Β.2.1292 €
2017-05-22ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡ.ΤΙΜ.16966,17579 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ,ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.15/11-5-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.2124 €
2017-05-17Εξόφληση των αριθμ. 16966/7-4-17 και 17579/5-5-17 ΤΠΥ της εταιρείας «F.I.S. COURIER SERVICES I.K.E.-Εταιρεία Ταχυμεταφορών»Β.2.1124 €
2017-05-10Εντολή δαπάνης έργου #24534 #26344Β.2.1137 €
2017-05-03Εντολή δαπάνης έργου #24387 #21156Β.2.1204 €
2017-03-30ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.16320/13-3-17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡ./17ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.10/23-3-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.240 €
2017-03-28Εξόφληση του αριθμ. 16320/13-3-17 ΤΠΥ της εταιρείας «F.I.S. COURIER SERVICES I.K.E.-Εταιρεία Ταχυμεταφορών».Β.2.140 €
2017-03-27Εντολή δαπάνης έργου #24017 #20667Β.2.1247 €
2017-03-23ΕΞΟΦΛ.ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.15715/16-2-17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜ/ΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝ./17 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.6/23-2-17 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕΒ.2.273 €