Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2022

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ↔ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ

91,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
35 αποφ.
129,7 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
8 αποφ.
9,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2014–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

73 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2022-10-11ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝΒ.2.227.457 €
2021-12-13ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝΒ.2.2352 €
2021-12-07ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝΒ.2.2336 €
2020-03-05«Έγκριση αποπληρωμής στο ταξιδιωτικό γραφείο για το σχέδιο κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013481 (IEK Πάτρας, Α’ ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.»Β.2.22.160 €
2020-02-28Έγκριση δαπάνης για την καταβολή έως του ποσού των 2.160,00€, αναφορικά με την αποπληρωμή του ταξιδιωτικού γραφείου της Α’ ροής «Travel Way», σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε, για το σχέδιο του Δ.ΙΕΚ Πάτρας με κωδικό 2015-1-EL01-KA102-013481 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.12.160 €
2019-08-06: Έγκριση δαπάνης αναφορικά με την καταβολή του ποσού των 55,00€, στο πρακτορείο “Travel Way”, αναφορικά με τη μετάβαση στελέχους της Ε.Μ.Σ. στη Φλώρινα, που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 08-09/08/2019.Β.2.155 €
2019-06-20Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της Απόδειξης Πώλησης Εισιτηρίων 3670/28.05.2019 με ποσό 402,00€, που εκδόθηκε από το «TAΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ – Τουριστική Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε.» και αφορά στην κάλυψη της αεροπορικής μετακίνησης του πολλαπλασιαστή του Eurodesk, Χρήστου Δερβεντλή στις Βρυξέλλες σχετικά με την υλοποίηση της συνάντησης ‘’Eurodesk Multipliers Seminar”.Β.2.1402 €
2019-05-06: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή του ποσού των 304,53€, στο πρακτορείο «Ταξιδιωτικοί Δρόμοι - Τουριστική ναυτιλιακή ΕΠΕ», αναφορικά με τη μετάβαση και τη διαμονή στελέχους της ΕΜΣ στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 19-21/05/2019.Β.2.1305 €
2019-03-15Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών 3599/28.02.2019 με ποσό 475,60€, που εκδόθηκε από την «ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ – Τουριστική Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε.» και αφορά στη μετακίνηση της συνεργάτιδας της ΕΜΣ και χειρίστριας Eurodesk κ. Ελένης-Ιουλίας Σορολιού στo Βίλνιους σχετικά με την υλοποίηση της συνάντησης ‘’Eurodesk Network Meeting”.Β.2.1476 €
2019-03-13Έγκριση δαπάνης αναφορικά με την καταβολή του ποσού των 160,00€, στο πρακτορείο Travel Way. Το ποσό αφορά την ακύρωση αεροπορικών εισιτηρίων για τη μετάβαση στελέχους της ΕΜΣ που επρόκειτο να ταξιδέψει στη Μαδρίτη (05/03/2019-09/03/2019) αλλά ακυρώθηκε για λόγους υγείας.Β.2.1160 €
2018-09-28Έγκριση δαπάνης του ποσού των 209,97€ που αφορά στη μετακίνηση μεθ’ επιστροφής συνεργάτιδας της ΕΜΣ και του Eurodesk, στο πλαίσιο υπηρεσιακής μετακίνησης εκτός Ελλάδας (Ρίγα).Β.2.1210 €
2017-05-02Έγκριση ανάθεσης για την «Υλοποίηση Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο WORK PLAN 2017»Β.2.119.950 €
2017-03-07Έγκριση Πληρωμής ποσού #286,48# € στην εταιρεία Travelway Tourism & ShippingΒ.2.2286 €
2017-03-03«Έγκριση δαπάνης για επαγγελματικό ταξίδι της κας Χρυσάνθης Γκοντίνου στις Βρυξέλλες από 17/02/17-18/02/17»Β.2.1281 €
2017-01-23Έγκριση Πληρωμής για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών και τεσσάρων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Καλαμάτας σε ταξίδι στο εξωτερικό στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας 2014-1-FI01-KA204-000816 (ΣΔΕ Καλαμάτας) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ΚΑ2.Β.2.23.370 €
2017-01-10Έγκριση Πληρωμής ποσού #676,00# € στην εταιρεία Travelway Tourism & ShippingΒ.2.2676 €
2017-01-04Έγκριση ανάθεσης για το Έργο «Μίσθωση 50 Δίκλινων Δωματίων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης 100 φοιτητών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από 09.01.2017 έως 21.01.2017»Δ.2.219 €
2016-12-23Εγκρίνεται δαπάνη για τα αεροπορικά εισιτήρια μετ ‘επιστροφής των παρακάτω έξι ατόμων του ΣΔΕ Καλαμάτας ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΧΤΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και MARSELA FERRAJ, στα πλαίσια του τίτλου κοινοπραξίας “ERASMUS+/ KA2/”Quality Assessment and Peer Review In Practice” με κωδικό προγράμματος 2014-1- FI01-KA204-000816, του Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στη Φινλανδία, με ημερομηνία αναχώρησης στις 11/12/2016 και ημερομηνία επιστροφής 17/12/2016 στην εταιρία: TRAVELWAY”Β.2.12.220 €
2016-12-20Έγκριση Ανάθεσης ΔαπάνηςΔ.1286 €
2016-12-19Εγκρίνεται δαπάνη για τα εισιτήρια μετ ‘επιστροφής στις Βρυξέλλες της κας Χρυσάνθης Γκοντίνου από τις 20/12/16 μέχρι και 22/12/16, στην Εταιρία:“TRAVELWAY”Β.2.1703 €
2016-12-09Έγκριση ανάθεσης για το Έργο «Διοργάνωση κύκλου κατάρτισης και αξιολόγησης προγραμμάτων εθελοντών της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Erasmus+ /Νεολαία για το έτος 2016, για το χρονικό διάστημα από 12/12/2016 έως 14/12/2016»Δ.2.24.834 €
2016-11-29Εγκρίνεται η ανάθεση, για το Έργο «Διοργάνωση κύκλου κατάρτισης και αξιολόγησης προγραμμάτων εθελοντών της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Erasmus+ /Νεολαία για το έτος 2016», στην Εταιρία “TRAVELWAY”, με Α.Φ.Μ.: 095513823 Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αντί εργολαβικού ανταλλάγματος #19.920#ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (24%).Δ.119.920 €
2016-10-11Εγκρίνεται ανάθεση και δαπάνη για τη διαμονή, διατροφή και την μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας, στα πλαίσια της επίσκεψης στελεχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROPEAN YOUTH CARD ASSOCIATION (EYCA) στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ”», στην εταιρία “TRAVELWAY TOURISM AND SHIPPING Ε.Π.Ε.”, Α.Φ.Μ.: 095513823, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου, αντί εργολαβικού ανταλλάγματος #545,14€#, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και 676,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Β.2.1545 €
2016-10-07ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒ.2.11.387 €
2016-10-07ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΒ.2.11.457 €
2016-10-06ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝΒ.2.11.440 €
2016-10-03Έγκριση Πληρωμής ποσού #1.292,60# € στην εταιρεία Travelway Tourism & Shipping.Β.2.21.293 €
2016-09-27Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την B’ ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013584 (ΙΕΚ Αιγάλεω, B’ ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.650 €
2016-09-27Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την A’ ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013584 (ΙΕΚ Αιγάλεω, Α’ ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.650 €
2016-09-22Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013461 (ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.760 €
2016-09-19Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013824 (ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.540 €
2016-09-14Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013815 (ΙΕΚ Γρεβενών) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.090 €
2016-09-09: Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013297 (ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.760 €
2016-09-08Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013859 (ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.448 €
2016-09-08Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την Β ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013859 (ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.870 €
2016-08-08Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013187 (ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+Β.2.21.650 €
2016-07-15Έγκριση Ανάθεσης ΔαπάνηςΔ.11.293 €
2016-06-21Εγκριση ανάθεσηςΒ.2.119.839 €
2016-06-03Έγκριση Πληρωμής για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή τριών εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Καλαμάτας σε ταξίδι στο εξωτερικό στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας 2014-1-FI01-KA204-000816 (ΣΔΕ Καλαμάτας) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ΚΑ2.Β.2.21.694 €
2016-04-11Εγκριση Δαπάνης και Ανάθεσης για τη μετακίνηση τριών εκπαιδευτικών του Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας στο Βίγκο της ΙσπανίαςΒ.2.11.711 €
2016-02-22Έγκριση Πληρωμής για την προκαταβολή του ταξιδιωτικού γραφείο για το σχέδιο 2015-1-EL01-KA102-013481 A’ ΡΟΗ (ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.23.240 €
2016-02-08Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013297 (ΙΕΚ Λαμίας) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.640 €
2016-02-08Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για την B ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013859 (ΙΕΚ Πειραιά) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.805 €
2016-02-05: Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013187 (ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.475 €
2016-02-05Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για την A ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013824 (ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.310 €
2016-01-27Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για το σχέδιο κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013815 (ΙΕΚ Γρεβενών, Α ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.23.135 €
2016-01-27Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για το σχέδιο κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013584 (ΙΕΚ Αιγάλεω, Β ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.475 €
2016-01-27Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για το σχέδιο κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013461 (ΙΕΚ Ιωαννίνων, Α ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.640 €
2016-01-27Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για την α ροή του σχεδίου κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013859 (ΙΕΚ Πειραιά) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.23.672 €
2016-01-25Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για το σχέδιο κινητικότητας 2015-1-EL01-KA102-013584 (ΙΕΚ Αιγάλεω, Α’ ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.22.475 €
2015-12-03«ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Π.Μ.Δ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΚ & ΣΔΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2015-16».Δ.2.258.354 €
2015-12-01Α) «Έγκριση Πρακτικού Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Διημερίδας Προβολής Καλών Πρακτικών των ΚΔΒΜΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης “Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφόρια” – Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9» Β) «Καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος στην Ανάδοχο TravelWay Ε.Π.Ε»Β.2.144.985 €
2015-11-18Έγκριση Πληρωμής ποσού #727,98# € στην εταιρεία TravelwayΒ.2.2728 €
2015-11-16Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείο για το σχέδιο κινητικότητας 2014-1-EL01-KA102-000717 (ΙΕΚ Αριδαίας, Β’ ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.760 €
2015-10-29Έγκριση Πληρωμής για την εξόφληση του ταξιδιωτικού γραφείου για την Β ροή του σχεδίου κινητικότητας 2014-1-EL01-KA102-000610 (ΙΕΚ Χαϊδαρίου) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.21.540 €
2015-08-27Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για το σχέδιο κινητικότητας 2014-1-EL01-KA104-001198 (1ο ΣΔΕ Κορυδαλλού E’ροή) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.Β.2.2432 €
2015-08-24Έγκριση Πληρωμής της προκαταβολής στο ταξιδιωτικό γραφείο για την β ροή του σχεδίου κινητικότητας 2014-1-EL01-KA102-000610 (ΙΕΚ Χαϊδαρίου) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (VET A.E.)Β.2.22.310 €
2015-08-24ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.12.225 €
2015-08-24ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.12.220 €
2015-08-24ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.12.240 €