Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

2,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
4 αποφ.
8,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
4,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2018–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

48 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-12-22ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Η ΣΥΝΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΦΛ. ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΤΔΑ/9(28/11/2025)Β.2.2131 €
2025-12-07προμήθεια σκληρών δίσκωνΒ.2.2491 €
2024-12-17ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/ΥΒ.2.2492 €
2024-12-13ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΒ.2.21.056 €
2023-10-03ΤΟΝΕΡΒ.2.1495 €
2023-09-19ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥΒ.2.151 €
2023-06-26ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΒ.2.1492 €
2022-12-05ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ Η/ΥΒ.2.11.250 €
2022-09-20ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ, ΜΝΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝΔ.11.750 €
2021-12-09ΚΑΜΕΡΑ,ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ Η/Υ,Β.2.1558 €
2021-11-09ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΒ.2.11.018 €
2020-12-23Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1224 €
2020-12-02Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1664 €
2020-09-23Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1422 €
2019-12-03Περιφερειακά υλικά η/υΒ.2.12.314 €
2019-12-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, UPS, ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΒ.2.1935 €
2019-11-02ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝΔ.12.314 €
2019-10-01Εντολή δαπάνης έργου #79613 #145974Β.2.13.895 €
2019-07-03Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1745690 #138522Δ.1—
2019-05-23Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.13.962 €
2019-05-15Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1702 €
2018-12-04Ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Φοιτητικού Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής-Η/Υ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, στην επιχείρηση «Χριστοδούλου Χρήστος», με ΑΦΜ 105632197 της ΔΟΥ Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Αρχ.Μακαρίου 76, ΤΚ 45221, τηλ.2651077620, καθότι είναι συμφέρουσα με βάση την τιμή, αντί του ποσού των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.961,80€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑ 4121ΟΟΑ του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου μας.Δ.13.962 €
2018-05-07Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1350 €
2018-05-07Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1450 €
2017-05-08Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.11.100 €
2017-02-22ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΒ.2.13.062 €
2015-12-22Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.128 €
2015-12-16αναλώσιμα και περιφερειακά υλικά η/υΒ.2.1889 €
2015-09-22Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.11.353 €
2015-09-16Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.11.029 €
2014-12-23Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1760 €
2014-12-19Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.1332 €
2014-12-10Απόφαση Έγκρισης ΠληρωμήςΒ.2.11.365 €
2014-10-17ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΒ.2.1554 €
2014-09-26Εντολή δαπάνης έργου #41821 #57487Β.2.168 €
2014-05-06Εντολή δαπάνης έργου #39606 #48853Β.2.12.337 €
2014-04-04ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΒ.2.11.415 €
2013-12-27ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΒ.2.11.400 €
2013-12-27ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΒ.2.11.300 €
2013-09-06ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΒ.2.1200 €
2013-09-06ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΒ.2.11.200 €
2013-05-27Εντολή δαπάνης έργου #34150 #35443Β.2.1450 €
2013-05-10ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥΒ.2.11.080 €
2013-05-10ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ, ΚΑΡΤΩΝ RF ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ RFΒ.2.1450 €
2013-04-03Εντολή δαπάνης έργου #33312 #33551Β.2.1131 €
2013-04-02Εντολή δαπάνης έργου #33300 #33505Β.2.1407 €
2012-12-13ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/ΥΒ.2.1264 €
2012-09-17ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝΒ.2.1120 €