Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2017

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ↔ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

15,1 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

33 αποφ.

1,3 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

3 αποφ.

4,2%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2014–2017

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

63 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2017-10-19Εντολή δαπάνης έργου #6808 #17645Β.2.1610 €

2017-10-10Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ποσού 610,08 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»Δ.1610 €

2017-07-13ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13172/21-6-2017 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α.Β.2.2875 €

2017-06-26Εντολή δαπάνης έργου #5719 #15933Β.2.1323 €

2017-06-08ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13019/22-05-2017 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A'ΧΕ313(00)/2017Β.2.2565 €

2017-06-06Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» συνολικού ποσού 322,86 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου «Ικανοποίηση των Φοιτητών και Επαγγελματική Προετοιμασία από τα Λογιστικά Προγράμματα των Ελληνικών ΑΕΙ» (κωδικός Υποέργου 80240) του εσωτερικού προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015» (Επιστ. Υπεύθ.: Σ. Ασωνίτου)Δ.1323 €

2017-05-10Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων - υλικών εκπαίδευσης, στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., και Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι του συνολικού ποσού των #780,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Δ.1—

2017-02-14ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12536/07-02-2017 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΡΑΜΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Κ Γ.Γ.Β.2.271 €

2017-02-14ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12537/07-02-2017 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Κ Γ.Γ.Β.2.2329 €

2016-12-15Εντολή δαπάνης έργου #2889 #14499Β.2.1250 €

2016-12-06ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. 78/28-11-2016 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΒΛ. Κ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.Β.2.2500 €

2016-12-06ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 77/28-11-2016 ΤΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.Β.2.2499 €

2016-11-23ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12145/01-11-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΒ.2.2508 €

2016-11-11ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12108/24-10-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ.Β.2.227 €

2016-11-11ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 11960/21-09-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Κ ΜΗΧΑΝ. ΤΟΠΟΓΡ. Κ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΤΒ.2.2406 €

2016-11-04ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12046/10-10-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.Β.2.2775 €

2016-07-15ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.11673/05-07-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ.Β.2.294 €

2016-07-15ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.11672/05-07-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ.Β.2.2426 €

2016-06-23ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10879/11-05-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α.Β.2.2625 €

2016-06-21ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 11443/ 13-06-2016 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016.Β.2.2638 €

2016-03-02Εντολή δαπάνης έργου #2138 #11756Β.2.182 €

2015-12-16ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.10300/4-12-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Κ ΜΗΧ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Κ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΒ.2.2299 €

2015-11-26ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ10060/12-11-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΒ.2.225 €

2015-11-02ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9979/15-10-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ Κ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠ (Α ΔΑΠ.ΧΕ 878/15)Β.2.263 €

2015-10-16ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9900/2-10-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠΒ.2.2367 €

2015-06-18ΕΞΟΦΛΗΣΗ Τ ΟΥ ΜΕ ΑΡ.9248/12-5-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Κ ΜΗΧ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Κ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΒ.2.230 €

2015-06-08ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9308/21-5-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠΒ.2.2200 €

2015-06-03ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9266/14-5-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015Β.2.2369 €

2015-06-02ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9249/12-5-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 4ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ Κ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΔΟ (Α ΔΑΠ.ΧΕ 427/15Β.2.2381 €

2015-05-07ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9147/22-4-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΔΟΒ.2.2283 €

2015-05-07ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9149/22-4-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΔΟΒ.2.2369 €

2015-05-07ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9202/5-5-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Κ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΒ.2.2117 €

2015-04-21ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.9020/23-3-15 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Κ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡ. Κ ΓΕΩΠΛΗΡ.ΤΕΒ.2.2998 €

2014-11-03Έγκριση δαπάνης έργου #2014/6701Β.2.12.614 €

2014-10-21ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.8046/10-10-14 ΤΙΜ.ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠ .Β.2.2412 €

2014-09-10Έγκριση δαπάνης έργου #2014/5391Β.2.11.097 €

2014-07-17ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7638/9-7-14 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΒ.2.2784 €

2014-07-17ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7633/8-7-14 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ , ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ Κ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Κ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΒ.2.2257 €

2014-07-17ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7636/9-7-14 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Κ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΒ.2.2456 €

2014-07-17ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7637/9-7-14 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ LAPTOP ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΒ.2.245 €

2014-07-14Έγκριση δαπάνης έργου #2014/4658Β.2.1150 €

2014-07-10ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7525/18-6-14 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠΒ.2.259 €

2014-06-30ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΘ. 7519/17-06-14 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ Γ.Γ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Β.2.1630 €

2014-06-30ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΘ. 7518/17-06-14 ΤΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) USB STICKS ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Β.2.1252 €

2014-06-05ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7320/13-5-14 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΒ.2.1218 €

2014-05-29ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7265/6-5-14 ΤΙΜ.ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣκαι ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΚΣΒ.2.1134 €

2014-05-28ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.7302/9-5-14 ΤΙΜ.ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ και ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΒ.2.166 €

2014-05-26Εντολή δαπάνης έργουΒ.2.13.005 €

2014-03-04ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.6822/19-2-14 ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝΒ.2.145 €

2014-02-25ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.6821/19-2-14ΤΙΜ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΚΛΑΣΣΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝΒ.2.133 €

2014-01-28Εντολή δαπάνης έργουΒ.2.1355 €

2014-01-24ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.6403/9-12-13 ΤΙΜ.ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΚΣΒ.2.182 €

2013-12-17Έγκριση πληρωμής δαπάνης ποσού #49,82#€Β.2.150 €

2012-10-30Εντολή δαπάνης έργουΒ.2.11.000 €

2012-02-23Εντολή δαπάνης έργουΒ.2.115 €

2011-12-16Εντολή δαπάνης έργουΒ.2.1299 €

2011-11-29Εντολή δαπάνης έργουΒ.2.1482 €

2011-07-13Εντολή δαπάνης έργουΒ.2.196 €

2010-12-29Έγκριση πληρωμής προμηθευτήΒ.2.1200 €