Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2023

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε↔ΞΕΝΟΣ ΑΕ

0,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
0 αποφ.
6,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
16 αποφ.
9,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2015–2023

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

39 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-09-20Εντολή πληρωμής792Γ/2023Β.2.111 €
2023-09-18Ανάθεση της προμήθειας χυμών και αναψυκτικών, στα πλαίσια φιλοξενίας.Δ.112 €
2021-12-22Εντολή πληρωμής 1079Γ/2021Β.2.1256 €
2021-12-14Ανάθεση της προμήθειας είκοσι (20) τεμάχια συσκευασιών illy κάψουλες espresso Classico Lungo δέκα (10) τεμάχια έκαστο, τριάντα (30) τεμάχια συσκευασιών illy κάψουλες espresso Classico Lungo δέκα (10) τεμάχια έκαστο (-0,50€) συμβατές με μηχανή Nesresso, ένα (1) τεμάχιο ζάχαρη σε στίκ καστανή (συσκευασία 100τμχ) ένα (1) τεμάχιο ζάχαρη καστανή του 1kg και τρία (3) τεμάχια γάλα του 1lit.Δ.1256 €
2021-07-27Εντολή πληρωμής 604Γ/2021Β.2.1177 €
2021-07-02Ανάθεση της προμήθειας 50 τεμ συσκευασιών illy κάψουλες espresso Classico Lungo δέκα (10) τεμάχια έκαστο, συμβατές με μηχανή NesressoΔ.1177 €
2021-04-13Εντολή πληρωμής 315Γ/2021Β.2.1193 €
2021-03-31Ανάθεση προμήθειας κάψουλες καφέ 40 συσκευασιών ΚΑΦΕ ILLY ESPRESSO των 10 τεμ. έκαστοΔ.1193 €
2021-02-16Εντολή πληρωμής 157Γ/2021Β.2.1115 €
2021-01-26Aνάθεση της προμήθειας ειδών κυλικείου (καφέ, ζάχαρη, γάλα κ.α.).Δ.1115 €
2021-01-18Εντολή πληρωμής 055Γ/2021Β.2.1333 €
2020-12-29Aνάθεση της προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας, ως χορηγία της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., (εκατόν είκοσι (120) τεμ. ζάχαρη του ενός κιλού, ενενήντα έξι (96) τεμ. πένες των 500gr, εκατόν δέκα (110) τεμ. κριθαράκι των 500gr, εκατόν είκοσι (120) τεμ. γάλα των 410gr, εκατόν δέκα (110) τεμ. πασσάτα των 500gr, είκοσι τέσσερα (24) τεμ. βίδες των 500gr,), με CPV:15800000-6, στην εταιρεία ΞΕΝΟΣ Α.Ε.Δ.1333 €
2020-12-01Εντολή πληρωμής 1039Γ/2020Β.2.1155 €
2020-11-19Aνάθεση της προμήθειας είκοσι (20) συσκευασιών καφέ Illy classiko και είκοσι (20) συσκευασιών καφέ Illy Decaffeine, (Aluminiun Capsules illy των 10 caps) και πέντε (5) συσκευασίες γάλα ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΜΙΛΥ 0% 1lt.Δ.1155 €
2019-06-04Εντολή πληρωμής 391Γ/2019Β.2.1769 €
2019-05-27Ανάθεση της διανομής προϊόντων πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες, (κοτόπουλα, τσουρέκια, ζάχαρη, κριθαράκι, λευκό αγελαδινό, φακές, σακούλες), ως χορηγία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1769 €
2018-05-15Εντολή πληρωμής 408Γ/2018Β.2.1676 €
2018-04-16Ανάθεση της προμήθειας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες, (κοτόπουλα, τσουρέκια, ζάχαρη, κριθαράκι, μακαρόνια φασόλια. φακές, ρύζι, λευκό τυρί), ως χορηγία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1676 €
2017-08-31Εντολή πληρωμής 790Γ/2017Β.2.1103 €
2017-08-24Ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων (γκαζάκια, παστεριωμένο γάλα, καφές, ζάχαρη τσάϊ, ποτήρια, σφουγγάρια, παγοκυψέλες κ.λ.π.), για τις ανάγκες των γραφείων προσωπικού της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.Δ.1103 €
2017-05-02Εντολή πληρωμής 346Γ/2017Β.2.1729 €
2017-02-24Εντολή πληρωμής 168Γ/2017Β.2.199 €
2017-02-17Προμήθεια αναλώσιμων ειδών κυλικείου (συσκ.κάψουλες καφέ Jacobs Ristretto τεμ.10, ελληνικός καφές Λουμίδη 350gr τεμ.4, ζάχαρη 1kg τεμ.2, Κακάο ΙΟΝ Ιkg τεμ.1, χαρτί κουζίνας ΞΕΝΟΣ 1kg τεμ.10, γάλα Νουνού μερίδες τεμ.10)Δ.199 €
2016-12-21Εντολή πληρωμής 1165Γ/2016Β.2.117 €
2016-12-15Προμήθεια αναλώσιμων ειδών κυλικείου, τεσσάρων πακέτων (16καψ./συσκ) καφέ Jacobs Espresso RistrettoΔ.117 €
2016-08-05Εντολή πληρωμής 680Γ/2016Β.2.142 €
2016-08-01Προμήθεια αναλώσιμων ειδών κυλικείου.Δ.151 €
2016-05-10Εντολή πληρωμής 354Γ/2016Β.2.1499 €
2016-02-24Εντολή πληρωμής 149Γ/2016Β.2.1494 €
2016-02-19Ανάθεση της προμήθειας ειδών κυλικείου (παστεριωμένο γάλα, καφές, τσάϊ, μεταλλικό νερό κ.λ.π.), για τις ανάγκες διοργάνωσης του OPEN DAY στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου "EA SEA-WAY".Δ.1494 €
2016-01-27Εντολή πληρωμής 72Γ/2016Β.2.170 €
2016-01-21Ανάθεση της προμήθειας ειδών κυλικείου, υλικών καθαρισμού και λοιπών αναλωσίμων για τα γραφεία του Τερματικού Σταθμού Τ2 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.170 €
2015-12-21Εντολή πληρωμής 950/2015Β.2.1999 €
2015-05-22Εντολή πληρωμής 427/2015Β.2.1349 €
2015-05-12Ανάθεση της προμήθειας, ειδών αναψυκτηρίου στα πλαίσια της διοργάνωσης εκπαίδευσης δυνητικών χρηστών του έργου NETLAM στην έδρα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.Δ.1349 €
2015-04-21Εντολή πληρωμής 347/2015Β.2.11.000 €
2015-01-07ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/2015Β.2.1102 €
2014-12-23ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1038/2014Β.2.149 €
2011-02-14Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση λαθρομεταναστώνΒ.2.10 €