Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2022

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε↔ΜΗΤΣΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

0,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
0 αποφ.
10,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
28 αποφ.
3,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2015–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

59 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2022-11-22Εντολή πληρωμής 952Γ/2022Β.2.1400 €
2022-11-16Aνάθεση για προμήθεια καλλιτεχνικού υλικού (χρωματιστά περιγράμματα, υλικά αραίωσης και διάλυσης) για την υλοποίηση καλλιτεχνικού έργου στον Τερματικό Σταθμό Τ1.Δ.1400 €
2022-10-26Εντολή πληρωμής 845Γ/2022Β.2.111 €
2022-04-14Εντολή πληρωμής 282Γ/2022Β.2.11.106 €
2022-03-14Aνάθεση για προμήθεια γραφικής ύλης – αναλώσιμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας για τη χρήση του έτους 2022.Δ.11.106 €
2021-12-22Εντολή πληρωμής 1088Γ/2021Β.2.1348 €
2021-12-15Ανάθεση προμήθειας φακέλων κλασέρ (Α4 8-32) αρχειοθέτησης και συγκεκριμένα σαράντα (40) τεμάχια χρώματος πορτοκαλί και διακόσια (200) τεμάχια χρώματος πράσινου.Δ.1348 €
2021-06-22Εντολή πληρωμής 506Γ/2021Β.2.1516 €
2021-06-01Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων γραφείου, για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών.Δ.1199 €
2021-04-14Ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης και Δ/νσης Λιμενικών ΥπηρεσιώνΔ.1318 €
2021-01-18Εντολή πληρωμής 36Γ/2021Β.2.1214 €
2020-12-16Aνάθεση της προμήθειας κλασέρ (εκατόν σαράντα (140) τεμάχια Α4-8-32 και δέκα (10) τεμάχια Α4-4-32) αρχειοθέτησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικών και Προμηθειών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1173 €
2020-05-15Εντολή πληρωμής 486Γ/2020Β.2.1856 €
2019-12-31Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών αρχειοθέτησης και αναλώσιμων γραφείου για τη Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Προμηθειών.Δ.1397 €
2019-12-31Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης, για το γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.Δ.1293 €
2019-12-03Εντολή πληρωμής 954Γ/2019Β.2.140 €
2019-11-01Aνάθεση της προμήθειας εκατό (100) φακέλων δικογραφίας για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.Δ.140 €
2019-07-02Εντολή πληρωμής 503Γ/2019Β.2.1500 €
2019-06-03Ανάθεση της προμήθειας τεσσάρων (4) πινάκων μαρκαδόρου για το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, ως χορηγία της O.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1500 €
2019-01-16Εντολή πληρωμής 76Γ/2019Β.2.11.873 €
2018-12-18Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών αρχειοθέτησης και αναλώσιμων γραφείου, για τις ανάγκες των γραφείων της O.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.11.511 €
2018-12-12Εντολή πληρωμής 1108Γ/2018Β.2.1122 €
2018-11-16Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών (δεκαπέντε (15) τεμ. κλασέρ Α4-32, (μπλε σκούρο), δέκα (10) τεμ. συνδετήρες Νο3 και Νο4, είκοσι (20) τεμ. φακέλους με λάστιχο, τριακόσια (300) τεμ. διαφάνειες, τριάντα (30) τεμ. φακέλους με χρώμα και μπροστά διαφάνεια, χαρτάκια πόστ, σελοτέιπ, διορθωτικό στιγμής), για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών της O.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1122 €
2018-03-30Εντολή πληρωμής 250Γ/2018Β.2.184 €
2018-03-19Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών (είκοσι (20) τεμ. κλασέρ Α4-32, (μπλε σκούρο), πέντε (5) τεμ. συρραπτικό, ένα (1) τεμ. μολύβια HB κουτί, πέντε (5) τεμ. συνδετήρες Νο3 κουτιά, ένα (1) τεμ. καθαριστικό οθόνης, εκατό (100) τεμ. φάκελοι 11x23, πενήντα (50) τεμ. φάκελοι Α4, έξι (6) τεμ. μαρκαδόρους stabilο boss, πενήντα (50) τεμ.CD, δύο (2) τεμ. χάρακες 30cm), για τις ανάγκες του γραφείου του Δ/ντή Διοικητικού, Οικονομικών & Προμηθειών της O.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1103 €
2018-02-22Εντολή πληρωμής Γ148/2018Β.2.1143 €
2018-02-05Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών (τρία (3) ντοσιέ με κλιπς Α4, δύο (2) τεμ. διακορευτή, τριάντα (30) τεμ. κλασερ, ένα (1) τεμ. συρραπτικό, ένα (1) τεμ. διαφάνειες, ένα (1) τεμ. χαρτί), για τις ανάγκες του γραφείου του Δ/ντή Διοικητικού, Οικονομικών & Προμηθειών της O.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1143 €
2018-01-17Εντολή πληρωμής 38Γ/2018Β.2.1484 €
2017-12-20Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων (πενήντα (50) τεμ. κλασέρ πλαστικό μπλε σκούρο, είκοσι (20) τεμ. διαχωριστικό πλαστικό, εκατό (100) τεμ. περφορέ, διακόσια (200) τεμ. φάκελοι Α4, πεντακόσια (500) τεμ. φάκελοι 16x23, είκοσι (20) τεμ. συνδετήρες Νο4, είκοσι (20) τεμ. αυτοκόλλητα, δέκα (10) τεμ. σελιδοδείχτες, οχτώ (8) τεμ. μπαταρίες αλκαλικές), για τις ανάγκες της O.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1360 €
2017-12-18Εντολή πληρωμής 1213Γ/2017Β.2.1412 €
2017-12-11Εντολή πληρωμής 1143Γ/2017Β.2.164 €
2017-11-15Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) χάρτινων κουτιών αρχειοθέτησης (γωνία), για ταξινόμηση εγγράφων, της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.116 €
2017-11-02Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης (50 τεμ. στυλό μπλέ, 30 τεμ. μπλοκ Α4, διαφάνειες Γ, αυτοκόλλητες ετικέτες Α4)Δ.148 €
2017-07-31Εντολή πληρωμής 702Γ/2017Β.2.1250 €
2017-07-21Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου (αποδείξεις είσπραξης 229 τεμ.40, τιμολόγια-δελτία αποστολής τεμ3, ντοσιέ τεμ.15, κ.α)) για τη Διεύθυνση Οικονομικών και Προμηθειών της Ο.Λ.ΗΓ ΑΕΔ.1250 €
2017-01-26Εντολή πληρωμής 64Γ/2017Β.2.1463 €
2016-12-23Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου για το γραφείο του τμήματος Προμηθειών (κλασέρ 8-32 τεμ100, σημειωματάρια τεμ2., σετ γραφείου τεμ1., διορθωτικό τεμ5, διακορευτής τεμ1., ευρετήριο τεμ1., μαρκαδόροι υπογράμμισης τεμ.9 κ.α.)Δ.1373 €
2016-12-13Εντολή πληρωμής 1117Γ/2016Β.2.1451 €
2016-12-06Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου για το γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Λογιστηρίου (κλασέρ 8-32 τεμ55, διορθωτικό τεμ5, μαρκαδόροι υπογρ/σης τεμ12 κ.α.)Δ.1331 €
2016-11-21Προμήθεια φακέλων δικογραφίας για το γραφείο της Νομικής ΥπηρεσίαςΔ.1120 €
2016-07-22Εντολή πληρωμής 601Γ/2016Β.2.1326 €
2016-07-19Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών γραφικής ύλης (1 τεμ. διακορευτής, 6 τεμ. ντοσιέ, 1 τεμ. συρραπτικό, 14 τεμ. φάκελοι ντοσιέ κλίπς, 8 τεμ. στυλό uni, 1 τεμ. υπολογιστής Casio κλπ), για τις ανάγκες του λογιστηρίου - Τμήμα Οικονομικών.Δ.1139 €
2016-07-14Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών γραφικής ύλης (22 τεμ. κλασέρ, 10 τεμ. διαχωριστικά, 10 τεμ. binder clips μικρά, 20 κουτιά συνδετήρες, 20 φακέλους με λάστιχο κλπ), για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών.Δ.1187 €
2016-04-21Εντολή πληρωμής 328/2016Β.2.153 €
2016-04-18Ανάθεση της προμήθειας ενός (1) τεμ. μεταλλικού πίνακα ανακοινώσεων για τις ανάγκες του Τερματικού Σταθμού Τ2 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.153 €
2016-01-11Εντολή πληρωμής 11Γ/2016Β.2.1327 €
2015-12-24Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης (2 τεμ. θερμικά ρολά, 10 τεμ. post, 40 τεμ. κλασέρ, 1 πακέτο 25 τεμ. CD-R, 1 πακέτο 25 τεμ. DVD, 1 αριθμομηχανή, 100 φάκελοι, 16 τεμ στυλό pilot κλπ.), για τις ανάγκες των τμημάτων Διοικητικού & Οικονομικού της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1266 €
2015-12-16Εντολή πληρωμής 925/2015Β.2.12.000 €
2015-10-09Εντολή πληρωμής 751/2015Β.2.113 €
2015-10-05Εντολή πληρωμής 732/2015Β.2.168 €
2015-09-25Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης (40 τεμ. κλασέρ, 9 κουτάκια συνδετήρες, 4 τεμ διορθωτικά pilot, και 1 πακέτο CD), για τις ανάγκες του Λογιστηρίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.168 €
2015-09-04Εντολή πληρωμής 654/2015Β.2.1265 €
2015-07-24Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών γραφικής ύλης (15 τεμ. κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση, 20 τεμ. φάκελος με αυτιά και λάστιχο, 3 συσκευασίες διαχωριστικό Α4 LANDS 10 θέματα πλαστικό χρωματιστό, 3 συσκευασίες ζελατίνα Α4 των 100 τεμ., 50 τεμ. περφορέ, 4 τεμ. κουτιά αρχείο, 73 τεμ. διάφορα στύλο, 75 τεμ. πακέτα Α4 80gr των 500 σελ., 5 κουτάκια συνδετήρες, 2 κουτάκια κλυτ. μεταλλικά μεσαία, 3 συσκευασίες αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, για τις ανάγκες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης.Δ.1265 €
2015-06-26Εντολή πληρωμής 524/2015Β.2.1398 €
2015-06-25Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών (κλασέρ, φάκελοι, συρραπτικά, διαχωριστικά, διαφανές πακέτα, φωτοτυπικό χαρτί κ.λ.π.) για τη Δ/νση Λιμενικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.Δ.1398 €
2015-04-21Εντολή πληρωμής 341/2015Β.2.1213 €
2015-03-19Εντολή πληρωμής 242/2015Β.2.1203 €
2015-02-03ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 118/2015Β.2.149 €
2014-12-30ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1044/2014Β.2.1600 €