Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
358,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
144 αποφ.
5,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
1,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
361 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-10ΧΕ-1882 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ, ΔΣ.28/11-12-2025 Θ16, ΔΣ.13/23-04-2026 Θ20,ΔΣ.4/12-02-2026 Θ11Β.2.21.864 €
2026-08-06ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1729 €
2026-07-30ΧΕ-1760 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ΑΡ.ΣΥΜΒ. 25SYMV016179349, ΔΙΚ/ΚΑ : 1322/2025Β.2.2983 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1760 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.1818 €
2026-04-02ΧΕ-890 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 80Χ80,ΑΠΟΦ.ΔΣ:25/13.11.25 Θ.25Β.2.2131 €
2026-04-02ΧΕ-881 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,25SYMV016179349,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1322/25Β.2.217 €
2026-02-26ΧΕ-462 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.Α.Π.10271/2025Β.2.2299 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1193 €
2026-02-10ΧΕ-244 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΡ.ΣΥΜΒ. 25SYMV016179349, ΔΙΚ/ΚΑ :ΧΕ1322/25Β.2.2370 €
2025-12-15ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1853 €
2025-12-12ΧΕ-2804 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,25SYMV016179349,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1322/25Β.2.2673 €
2025-12-02ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.175 €
2025-11-18ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1131 €
2025-09-16ΧΕ-1942 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HP INK BLACK -ΑΝΑΛΩΣΙΜA ΕΙΔH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΣ.14/16-05-2025 Θ18Β.2.285 €
2025-07-23ΧΕ-1317 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:2/16.1.25 Θ.20,27/14.11.25 Θ.32,28/28.11.24 Θ.15,16/29.5.25 Θ.21Β.2.2818 €
2025-07-23ΧΕ-1316 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:28/28.11.2024 Θ.14,30/12.12.24 Θ.43,33/27.12.24 Θ.23,3/30.1.25 Θ.27,4/13.2.25 Θ.26,9/27.3.25 Θ.22Β.2.21.480 €
2025-02-03ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1893 €
2025-01-31ΧΕ-73 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ,ΔΣ:24/17-10-24 Θ:32,ΔΣ:17/16-7-24 Θ:27,ΔΣ:18/25-7-24 Θ:16,ΔΣ:22/26-9-24 Θ:29,30,ΔΣ:25/29-10-24 Θ:18Β.2.27.200 €
2025-01-15Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ετήσιες ανάγκες του ΝοσοκομείουΒ.2.13.830 €
2024-12-16ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1310 €
2024-12-02ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1231 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1171 €
2024-10-21ΧΕ-2355 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,24SYMV014391775Β.2.23.897 €
2024-10-21ΧΕ-2356 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,24SYMV014589344Β.2.24.992 €
2024-09-27ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1384 €
2024-08-29ΧΕ-2035 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:3/29.1.24 Θ.13,2/18.1.24 Θ.29,4/15.2.24 Θ.11Β.2.21.182 €
2024-07-26ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1357 €
2024-07-08ΧΕ-1621 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,ΑΠΟΦ ΔΣ /;21/29.11.2023 Θ.17Β.2.21.451 €
2024-05-17ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1756 €
2024-05-10ΧΕ-1035 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΔΣ:15/28-9-23 Θ:10,ΔΣ:16/17-10-23 Θ:33,Θ:34,ΔΣ:21/29-11-2023 Θ:17,ΔΣ:2/18-1-2024 Θ:33Β.2.21.346 €
2024-04-30ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1699 €