Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΕ
180,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
96 αποφ.
41,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
6,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
178 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-06ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1420 €
2026-08-03ΧΕ-1782 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΟ ΧΟΝΤΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΔΣ.1/15-01-2026 Θ18Β.2.2327 €
2026-07-22ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του ΕπείγοντοςΒ.2.11.491 €
2026-02-25ΧΕ-406 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ,ΒΙΒΛΙΑ 100Φ&200Φ, ΔΣ.21/16-10-2025 Θ21, ΔΣ.19/26-09-2025 Θ63Β.2.21.845 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1327 €
2025-12-11ΧΕ-2796 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ, ΔΣ.18/26-6-2025 Θ14Β.2.2982 €
2025-11-14ΧΕ-2476 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ, ΔΣ.9/27-03-2025 Θ26Β.2.2300 €
2025-10-17ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.845 €
2025-09-30ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1289 €
2025-09-03ΧΕ-1780 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ZEBRA & ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ, ΔΣ.28/28-11-2024 Θ13, ΔΣ.3/30-01-2025 Θ27Β.2.21.238 €
2025-07-01ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1982 €
2025-03-28ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1300 €
2025-02-25ΧΕ-318 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:8/18.4.24 Θ.41,9/19.4.24 Θ.24,20/29.8.24 Θ.40,22/26.9.24 Θ.29Β.2.21.962 €
2025-02-03ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1451 €
2025-01-15Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ετήσιες ανάγκες του ΝοσοκομείουΒ.2.13.258 €
2024-12-02ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.238 €
2024-09-27ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1420 €
2024-09-03ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1716 €
2024-07-04ΧΕ-1563 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ.60,ΔΣ :4/15.2.2024 Θ.11-ΚΛΑΣΕΡ,ΤΕΜ.300,3/29.1.2024 Θ.14Β.2.2708 €
2024-05-23ΧΕ-1193 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,ΤΕΜ.1000,ΑΡ .ΣΥΜB:23SYMV013754364,ΔΣ :18/30.10.2023 Θ:22 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.23.174 €
2024-05-10ΧΕ-1030 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜ.ΡΟΛΩΝ ΔΣ:20/14-11-23 Θ:19,ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΣ:16/17-10-23 Θ:33Β.2.2671 €
2024-04-30ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1251 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1159 €
2024-02-20ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1179 €
2024-02-01ΧΕ-88 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΣ:11/27-7-2023 Θ:5 ,ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΣ:14/18-9-2023 Θ:26Β.2.2353 €
2024-01-31ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1528 €
2023-11-22ΧΕ-2118 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΧΑΡΤΙΚΑ, ΔΣ: 2/27.04.2023 Θ ΕΚΤΑΚΤΟ 10, Δ.Σ : 2/27.04.2023 Θ 29Β.2.23.037 €
2023-11-15ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1420 €
2023-10-24ΧΕ-1878 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΣΥΜΒ. 23SYMV012645005, ΔΣ. 2/27.04.2023 Θ ΕΚΤ 9Β.2.211.718 €
2023-10-19ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1251 €
2023-09-20Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1264 €
2023-08-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.189 €
2023-05-31ΧΕ-891 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΣ 38/16.11.2022 Θ: εκτ. 12 και ΔΣ 43/28.12.2022 Θ:εκτ. 17Β.2.21.736 €
2023-05-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης, Γενομένων Δαπανών με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.027 €
2023-05-02Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης - 2.Β.2.1515 €
2023-01-09Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1721 €
2022-11-18Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.736 €
2022-08-01Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 25ης/13-7-2022 (θέμα έκτακτο 8ο) απόφασης ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1469 €
2022-04-18Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.11.860 €
2022-03-21ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.12.381 €
2021-12-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.1161 €
2021-10-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.12.500 €
2021-02-26ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.12.024 €