Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
2,8 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
288 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
9 αποφ.
3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
326 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-07ΧΕ-1863 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΦΛΕΒΩΝ,Δ.Σ.1/15-01-2026 Θ27, ΔΣ.10/26-03-2026 Θ21Β.2.22.277 €
2026-07-21ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1191 €
2026-07-07ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1383 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.831 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.915 €
2026-03-11ΧΕ-635 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΡΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ LUER LOCK ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ, ΔΣ.19/26-09-2025 Θ62Β.2.21.915 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1362 €
2025-11-18ΧΕ-2527 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΔΣ.14/16-05-2025 Θ23Β.2.2854 €
2025-09-30ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.915 €
2025-09-02ΧΕ-1751 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΕ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ, ΔΣ.30/12-12-2024 Θ42&Θ43,ΔΣ.2/16-01-2025 Θ23Β.2.22.528 €
2025-08-13ΧΕ-1537 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016466730, Δ.Σ.6/27-02-2025 Θ6Β.2.25.746 €
2025-07-01ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1243 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 23Ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1854 €
2025-03-14ΧΕ-402 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΣ:8/18-4-24 Θ:40,ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΣ:20/29-8-24,ΔΣ:25/29-10-24Β.2.2666 €
2025-03-05ΘΕΜΑ Έκτακτο 6ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.15.746 €
2025-02-28ΧΕ-373 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :8/18.4.24 Θ.40Β.2.2437 €
2025-01-20ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1613 €
2024-12-17ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1515 €
2024-12-16ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.915 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1400 €
2024-09-03ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1175 €
2024-07-22ΧΕ-1740 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΚΛ.ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΔΣ:16/17-10-23 Θ:46 ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ,ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΣ:23/14-12-23 Θ:15,ΔΣ:4/15-2-24 Θ:11Β.2.2834 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1437 €
2024-03-08ΧΕ-458 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ REBATE Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 (2488.43)Β.2.227.890 €
2024-02-20ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1279 €
2023-12-18ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1264 €
2023-11-02ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1570 €
2023-09-22ΧΕ-1612 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ REBATE A' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 (3057.29)Β.2.222.545 €
2023-07-20Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1244 €
2023-06-28ΧΕ-1074 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ABBOCATH, ΣΥΜΒ. 22SYMV011804925, ΔΣ. 38/16.11.2022 Θ ΕΚΤ 12Β.2.26.983 €
2023-06-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1353 €
2023-03-14ΧΕ-268 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ REBATE Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (4009.5)Β.2.24.835 €
2023-02-17ΧΕ-154 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΣ:36/24-10-2022 Θ:14/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΣ:32/28-9-2022 Θ:22Β.2.2939 €
2022-11-18Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.16.983 €
2022-10-25Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1462 €
2022-09-29Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1477 €