Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
388,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
208 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
2,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
345 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-31ΘΕΜΑ 10: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών
αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1446 €
2026-06-02ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.243 €
2026-03-13ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.154 €
2026-03-13ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1124 €
2026-03-06ΧΕ-554 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΊΚΩΝ -ΤΕΜ.10000,ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ-ΤΕΜ.6000,ΑΠΟΦ.ΔΣ:23/30.10.25 Θ.5,23/30.10.25 Θ.18 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.21.067 €
2026-02-24ΧΕ-392 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ-ΨΗΚΤΡΕΣ , ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ. Α.Π.10526/2025 & Α.Π.11597/2025, Α.Π.9598/2025Β.2.2310 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1124 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.488 €
2025-12-01ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1815 €
2025-11-04ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1992 €
2025-10-31ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.175 €
2025-09-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 3.Β.2.186 €
2025-09-02ΧΕ-1759 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ-ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ-FOLEY 2 WAY & ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΔΣ.33/27-12-2024 Θ19,ΔΣ.6/27-02-2025 Θ ΕΚΤ6,ΔΣ.12/15-04-2025 Θ26,ΔΣ.16/29-05-2025 Θ22Β.2.21.198 €
2025-08-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.1215 €
2025-07-21ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.19 €
2025-06-02ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1237 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.195 €
2025-03-05ΘΕΜΑ Έκτακτο 6ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1351 €
2025-02-24ΧΕ-288 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :8/18.4.24 Θ.40,11/16.5.24 Θ.22,13/13.6.24 Θ.16,14/27.6.24 Θ.16,21/12.9.24 Θ.17Β.2.21.680 €
2024-12-30Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1370 €
2024-10-11ΧΕ-2225 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :21/29.11.23 Θ.25,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.21.062 €
2024-09-17ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1205 €
2024-07-01ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1172 €
2024-06-18ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1977 €
2024-05-21ΧΕ-1124 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΣ:14/18-9-23 Θ:27 ΔΣ:16/17-10-23 Θ:32 ΔΣ:20/14-11-23 Θ:19 ΔΣ:2/18-1-24 Θ:28 ΔΣ:24/28-12-23 Θ:17Β.2.21.081 €
2024-05-17ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.135 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1208 €
2024-04-16ΧΕ-745 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ,7/2020, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008065304 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1642/2021Β.2.2724 €
2024-04-02ΧΕ-627 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔ/ΚΟΙ ΔΣ:34/15-11-2021 Θ:14 ,ΣΕΤ ΠΑΡ/ΣΗΣ ΤΡΑΥΜ/ΤΩΝ ΔΣ:9/18-7-2023 Θ:44Β.2.21.138 €
2024-03-20ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1420 €
2024-02-20ΧΕ-273 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ.ΔΣ:3/17-5-23 Θ:17 Θ:16*ΔΣ:2/27-4-23 Θ:28 Θ:48 Θ:ΕΚΤ.10 ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ*ΔΣ:14/18-9-23 Θ:26*ΔΣ:9/18-7-23 Θ:43Β.2.23.550 €
2024-01-25ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1913 €
2024-01-02ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1168 €
2023-12-12ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.062 €
2023-11-24ΧΕ-2167 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Δ.Σ:2/27.04.2023 Θ EKTAKTO 10 & Δ.Σ.2/27.04.2023 Θ 28Β.2.2418 €
2023-11-15ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1177 €
2023-10-18ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1319 €
2023-09-21Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1206 €
2023-09-20Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.178 €
2023-09-18ΧΕ-1573 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3_7/2020, ΑΡ.ΣΥΜΒ. 21SYMV008065304, ΔΙΚ. ΧΕ 1642/2021Β.2.2308 €
2023-09-01ΧΕ-1480 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΔΣ. 31/15.09.2022 Θ ΕΚΤ 10Β.2.2997 €
2023-07-20Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1891 €
2023-07-20Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1931 €
2023-07-04ΧΕ-1143 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΜΒ. 22 SYMV011672126, ΔΣ. 28/04.08.2022 Θ 22Β.2.23.286 €
2023-05-24Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.120 €
2023-05-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης, Γενομένων Δαπανών με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.187 €
2023-05-11Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος 1.Β.2.1712 €
2023-05-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1269 €
2023-03-23ΧΕ-330 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΣ:28/4-8-22 Θ:22,ΔΣ:35/13-10-22 Θ:16,ΔΣ:32/28-9-22 Θ:22,ΔΣ:30/30-8-22 Θ:18Β.2.22.979 €
2022-12-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1316 €
2022-10-14ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1237 €
2022-09-29Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1502 €