Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ Α ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
123,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
42 αποφ.
15,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
0%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
79 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-11ΧΕ-1197 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΥΜΠΙΑ, ΔΣ.2/29-01-2026 Θ9, ΔΣ.8/12-03-2026 Θ20Β.2.21.221 €
2026-05-21Έγκριση δαπανών προμήθειας κουβερτών πικέ για όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου και τα Εφημερεία των ΙατρώνΒ.2.12.398 €
2026-04-03ΧΕ-892 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΗΣ ΚΛΙΝΗΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:14/16.5.25 Θ.21Β.2.2142 €
2026-03-13ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1223 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.221 €
2026-01-27ΧΕ-70 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ, Α.Π. 10525/7-8-2025 , ΔΣ.14/16-05-2025 Θ21Β.2.23.002 €
2025-10-03Έγκριση γενόμενης δαπάνης προμήθειας υφασμάτων του Τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού λόγω του επείγοντος.Β.2.1610 €
2025-08-08Έγκριση δαπανών προμήθειας κουβερτών πικέ για όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου και τα Εφημερεία των ΙατρώνΒ.2.12.802 €
2025-05-23Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού και Παγίων του ΝοσοκομείουΒ.2.1200 €
2025-03-11ΧΕ-388 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ, ΔΣ 13/13-06-2024 Θ9, 24SYMV015130648Β.2.212.894 €
2025-02-06ΧΕ-143 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-XE 2761/2024-24SYMV014752609-ΔΣ 8/18-4-2024 Θ 48Β.2.22.801 €
2024-12-13ΧΕ-2761 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΔΣ 8/18-4-2024 Θ 48. 24SYMV014752609Β.2.212.152 €
2024-12-09ΧΕ-2681 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΤΥΠΟΥ -Ι-ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :9/29.4.24 Θ.23Β.2.2158 €
2024-06-20Απευθείας ανάθεση προμήθειας κουρτινών για τα δωμάτια ασθενών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.Β.2.112.894 €
2024-04-30ΧΕ-956 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΦ ΔΣ 20/14.11.2023 Θ 18Β.2.21.338 €
2024-04-30Απευθείας ανάθεση προμήθειας υφασμάτων του Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού για ένα (1) έτος.Β.2.132.174 €
2024-04-30ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1158 €
2023-12-18ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1121 €
2023-11-15ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.338 €
2023-06-06Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1620 €
2023-05-31ΧΕ-876 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΑΠΟΦ. ΔΣ 40/12.12.222 ΘΕΜΑ: εκτ. 6οΒ.2.21.255 €
2023-05-03ΧΕ-646 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΤ ΛΕΥΚΟ, ΣΥΜΒ. 21SYMV009294717, ΔΣ. 31/15.9.2022 Θ 6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΒ.2.23.860 €
2022-12-15Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.255 €
2022-03-17ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.1598 €
2022-02-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.1878 €
2021-10-18ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.127 €
2021-09-20Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων υφασμάτων, προϋπολογισμού έως 20.317,028 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (αρ. διακ. 14/2021).Δ.2.215.484 €
2021-07-15ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.1296 €
2021-06-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.517 €
2020-10-20ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.11.030 €
2020-09-21ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΧΕ 1049,1050,1056,1072,1147,1208,1214,1217,1218,1221,1226,1228Β.2.21.685 €
2020-03-05ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.1893 €
2019-11-21ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.1475 €
2019-08-01ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΒ.2.11.685 €