Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ
492,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
102 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
5 αποφ.
1,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
193 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-27ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1715 €
2026-08-24ΧΕ-2002 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018810305Β.2.25.862 €
2026-08-21ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1749 €
2026-08-13ΧΕ-1947 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΣ.14/07-05-2026 Θ25Β.2.21.482 €
2026-07-24ΧΕ-1715 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΚ.17/2025, ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018843530,ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:ΤΠΥ14873&ΤΠΥ4314Β.2.23.787 €
2026-07-24ΧΕ-1715 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΚ.17/2025, ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018843530,ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:ΤΠΥ14873&ΤΠΥ4314Β.2.23.787 €
2026-07-21ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1623 €
2026-07-09ΧΕ-1558 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018536166, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ REBATE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Β 2025 (574.31)Β.2.24.732 €
2026-07-07Έγκριση δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών γενικής χειρουργικήςΒ.2.13.125 €
2026-07-07ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1650 €
2026-07-03ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.208 €
2026-06-23ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.482 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.381 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.336 €
2026-06-16ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.009 €
2026-06-05ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1713 €
2026-05-18ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.482 €
2026-04-09ΘΕΜΑ 18ο
: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών
αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.526 €
2026-04-06Έγκριση γενόμενων δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών γενικής χειρουργικής επείγοντα.Β.2.15.862 €
2026-03-30ΧΕ-828 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ , ΔΙΑΚ.13/2024, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016527537, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2655/2025Β.2.21.530 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1396 €
2026-03-26ΧΕ-799 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 2LIT ΚΑΙ ΡΟΛΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ , ΔΣ.23/30-10-2025 Θ5 & Θ12Β.2.22.871 €
2026-03-06ΧΕ-567 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ , ΔΙΑΚ.9/2020, ΑΡ.ΣΥΜΒ.22SYMV010510496Β.2.21.140 €
2026-03-06ΧΕ-551 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:19/26.9.25 Θ.62,21/16.10.25 Θ.21Β.2.23.503 €
2026-03-02ΧΕ-511 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ " ΑΡ.ΣΥΜΒ. 25SYMV017642851Β.2.25.264 €
2026-02-20Έγκριση γενόμενων δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών γενικής χειρουργικής επείγοντα.Β.2.14.732 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.514 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1488 €
2025-12-15ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών γενικής χειρουργικήςΒ.2.14.732 €
2025-11-28ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1821 €
2025-11-20ΧΕ-2578 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ , ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ , ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ Μ.Χ., ΔΣ17/18-06-2025 Θ23, ΔΣ.16/29-05-2025 Θ13Β.2.22.511 €
2025-11-11ΧΕ-2437 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ MANUKA" ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV16947277 ΔΣ.16/29-05-2025 Θ13Β.2.23.473 €
2025-11-10ΧΕ-2420 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV017093752 ΔΣ.17/18-06-2025 Θ26Β.2.24.482 €
2025-10-31ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.587 €
2025-10-31ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.284 €
2025-10-17ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.923 €
2025-09-30ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.15.264 €
2025-09-30ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1325 €
2025-09-10ΧΕ-1866 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡ.ΣΥΜΒ.22SYMV010510496 ΑΡ.ΔΙΑΚ. 9/2020, ΔΙΚ.: ΧΕ 2175/22Β.2.2923 €
2025-08-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.11.587 €
2025-08-05ΧΕ-1439 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΣΥΜΒ. 25SYMV016430511 ΔΣ.6/27-02-2025 Θ15Β.2.213.696 €
2025-08-05ΧΕ-1437 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016696863 ΔΣ.12/15-04-2025 Θ22Β.2.217.198 €
2025-07-25ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΘΕΜΑ:Έγκριση δαπανών προμήθειας χειρουργικών εργαλείων και υλικών χειρουργικήςΒ.2.113.446 €
2025-07-01ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.691 €
2025-06-20ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1929 €
2025-06-02ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.473 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 23Ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1325 €
2025-05-05ΧΕ-881 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΕΝΤΕΡ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.22SYMV010510496 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 2175/22 ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.9/2020Β.2.2651 €
2025-05-05ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1325 €