Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΙΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚ ΕΙΔΩΝ
1,4 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
259 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
15 αποφ.
2,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
424 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-24ΧΕ-2005 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518154, ΔΙΚ/ΚΑ:1270/21Β.2.21.946 €
2026-08-14ΧΕ-1948 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΔΙΑΚ.43/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800294, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2258/2021Β.2.2610 €
2026-08-14ΧΕ-1965 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ., ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016276488, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2642/2025Β.2.25.204 €
2026-08-13ΧΕ-1934 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518154, ΔΙΚ/ΚΑ:1270/2021Β.2.26.849 €
2026-08-07ΧΕ-1864 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΣ.2/29-01-2026Θ 10 & Θ9, ΔΣ.12/08-04-2026 Θ26, ΔΣ.14/07-05-2026 Θ13, ΔΣ.8/12-03-2026 Θ27Β.2.29.300 €
2026-07-29ΧΕ-1750 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 24FR, ΔΣ.12/08-04-2026 Θ26, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ REBATE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Γ 2025 (49.09)Β.2.21.356 €
2026-07-21ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1701 €
2026-06-10ΧΕ-1178 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518154, ΔΙΚ/ΚΑ:1270/21Β.2.21.946 €
2026-06-05ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.396 €
2026-05-25ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.463 €
2026-05-12ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.712 €
2026-04-22ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.356 €
2026-03-30ΧΕ-829 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ., ΔΙΑΚ.5/2024, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016276488, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2642/2025Β.2.21.183 €
2026-03-27ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΔΣ.28/11-12-2025 Θ24Β.2.2633 €
2026-03-18ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1712 €
2026-03-11ΧΕ-641 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΔΣ.21/16-10-2025 Θ32Β.2.21.547 €
2026-03-09ΧΕ-580 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.:51/2015,21SYMV008518154,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.25.298 €
2026-03-09ΧΕ-601 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚ.43/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800294, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2258/2021Β.2.2610 €
2026-03-06ΧΕ-550 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,25SYMV016276488,AΡ.ΔΙΑΚ:5/2024,ΔΙΚ/ΚΑ XE:2642/25Β.2.25.218 €
2026-02-11ΧΕ-268 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518154, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.26.227 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.034 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.112 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.526 €
2025-12-17Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1633 €
2025-12-09ΧΕ-2764 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ., ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016276488Β.2.2257 €
2025-12-02ΧΕ-2703 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΔΙΚ/ΚΑ:1270/21,21SYMV008518154Β.2.21.946 €
2025-11-24ΧΕ-2645 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.5/2024,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 2642/25,25SYMV016276488,EΞ.ΔΗΜ.(ΤΠΥ3327,ΤΠΥ13154)Β.2.25.415 €
2025-11-19ΧΕ-2561 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ , ΔΣ.16/29-05-2025 Θ13Β.2.22.144 €
2025-11-11ΧΕ-2452 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800294 ΔΙΚ/ΚΑ:2258/21Β.2.2244 €
2025-10-20ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.547 €
2025-10-02ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.187 €
2025-09-12ΧΕ-1918 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800294, ΑΡ.ΔΙΑΚ.43/2015, ΔΙΚ.:2258/21Β.2.2976 €
2025-09-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 3.Β.2.1678 €
2025-08-13ΧΕ-1540 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518154 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1270/2021Β.2.212.454 €
2025-08-08ΧΕ-1490 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016391129,ΔΣ.3/30-01-2025 Θ27Β.2.23.936 €
2025-08-08ΧΕ-1486 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016761644 ΔΣ.13/29-04-2025Ν Θ10Β.2.23.409 €
2025-08-08ΧΕ-1485 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016390579 ΔΣ.3/30-01-2025 Θ37Β.2.23.545 €
2025-07-01ΘΕΜΑ 28Ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.266 €
2025-07-01ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.518 €
2025-06-02ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.424 €
2025-06-02ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1136 €
2025-05-08ΧΕ-917 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:27/14.11.24 Θ.25Β.2.21.921 €
2025-05-07ΧΕ-913 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 24SYMV015222212, 18/25-07-2024 Θ 16, Α/Α 2159Β.2.23.358 €
2025-04-30ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.13.409 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.371 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1695 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.371 €
2025-03-28ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1678 €
2025-03-27ΧΕ-561 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518154 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1270/2021Β.2.221.955 €
2025-03-27ΧΕ-592 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.43/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800294 ,ΔΙΚ//ΚΑ:2258/2021Β.2.23.051 €
2025-03-27ΧΕ-579 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ,24SYMV014799291Β.2.27.534 €
2025-02-11ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.13.545 €
2025-02-03ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.13.936 €